Beleidsdoel E
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | Baten | 9.137 | 22.427 | 21.132 | -1.294 |
Lasten | 33.852 | 45.658 | 43.063 | 2.594 | |
Saldo | -24.715 | -23.231 | -21.931 | 1.300 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
4.2 Onderwijshuisvesting | 853 | 945 | 1.233 | 289 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 713 | 759 | 713 | -46 | |
5.2 Sportaccommodaties | 6.208 | 6.267 | 5.862 | -405 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.364 | 14.457 | 13.324 | -1.132 | |
Totaal Baten | 9.137 | 22.427 | 21.132 | -1.294 | |
3.4 Economische promotie | 27 | 27 | 27 | 0 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 826 | 759 | 775 | -16 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.536 | 2.646 | 2.505 | 141 | |
5.2 Sportaccommodaties | 20.804 | 20.602 | 20.030 | 572 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.660 | 21.624 | 19.727 | 1.897 | |
Totaal Lasten | 33.852 | 45.658 | 43.063 | 2.594 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -24.715 | -23.231 | -21.931 | 1.300 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Regiodeal | -1.108 | ||||
Overig | -186 | ||||
Totaal Baten | -1.294 | ||||
Lasten | |||||
1. Regiodeal | 1.108 | ||||
2. Indexatie en kostprijsdekkende huur SFH | 766 | ||||
3. Groene As Badhoevedorp | 659 | ||||
Overig | 61 | ||||
Totaal Lasten | 2.594 |
Baten | |
|---|---|
1. | De baten zijn lager uitgevallen dan begroot, omdat niet alle geplande uitgaven in 2025 zijn gerealiseerd. De Rijksmiddelen zijn tot en met 2028 te besteden. Wij verwachten dat de geplande projecten in de periode 2026-2028 worden uitgevoerd en het budget volledig wordt benut. |
Lasten | |
1. | Zie voor een toelichting op de lagere lasten Regiodeal, de toelichting opgenomen bij de baten. |
2. | Na intensieve onderhandelingen met Sportfondsen Haarlemmermeer (SFH) heeft SFH ingestemd met het toepassen van een negatieve indexatie van -3,36% op de exploitatievergoeding over 2024. In de begroting was uitgegaan van een indexatie van 0%. Het voordeel dat voortvloeit uit de negatieve indexatie in 2024 werkt door in 2025. Tevens is in 2024 de kostprijsdekkende huur (KPDH) van SFH opnieuw berekend en aangepast. De exploitatievergoeding aan SFH is overeenkomstig met hetzelfde bedrag bijgesteld. In 2025 heeft een herberekening plaatsgevonden van de KPDH over zowel 2024 als 2025, waarbij de huur lager is vastgesteld. Als gevolg hiervan is ook de exploitatievergoeding aan SFH over deze jaren met een gelijk bedrag neerwaarts gecorrigeerd. |
3. | Voor het realiseren van het investeringsproject Groene AS ten zuiden van de Schipholweg te Badhoevedorp, vanaf de Oleanderlaan tot aan sportcentrum De Wildenhorst, heeft één aanbesteding plaatsgevonden voor De Veldpost en de Groene AS gezamenlijk. Deze uitvoering loopt door in 2026. Hierdoor is er in 2025 € 659.100 minder onttrokken voor de dekking van kapitaallasten aan de reserve Mainport en Groen (SMG). Dit bedrag zal in 2026 worden aangewend. |