Beleidsdoel D
Tabel 30
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. | Baten | 5.208 | 4.615 | 5.267 | 652 |
Lasten | 25.516 | 25.998 | 26.224 | -226 | |
Saldo | -20.308 | -21.383 | -20.956 | 426 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.793 | 0 | 3.544 | 3.544 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 842 | 3.222 | 985 | -2.237 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 119 | 119 | 95 | -24 | |
5.6 Media | 456 | 1.274 | 643 | -631 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 5.208 | 4.615 | 5.267 | 652 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 732 | 47 | 1.356 | -1.309 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 15.329 | 15.563 | 14.980 | 583 | |
5.4 Musea | 1.314 | 1.329 | 1.282 | 48 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 898 | 1.079 | 890 | 189 | |
5.6 Media | 7.200 | 7.936 | 7.645 | 291 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 43 | 44 | 71 | -27 | |
Totaal Lasten | 25.516 | 25.998 | 26.224 | -226 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -20.308 | -21.383 | -20.956 | 426 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Begroting huuropbrengsten op andere beleidsdoelen | 689 | ||||
Overig | -37 | ||||
Totaal Baten | 652 | ||||
Lasten | |||||
1. Cultuurgebouw | -500 | ||||
2. Subsidie monumenten | 279 | ||||
Overig | -5 | ||||
Totaal Lasten | -226 |
Baten | |
|---|---|
1. | De huuropbrengsten zijn hoger dan begroot. Dit komt omdat de huuropbrengsten van enkele vastgoedobjecten zijn begroot op beleidsdoelen A en B van programma Maatschappelijke ontwikkeling en beleidsdoel A van programma Economische zaken. De werkelijke opbrengsten zijn hier opgenomen. Daarbij zijn voor Het Oude Raadhuis in 2025 geen huuropbrengsten ontvangen. |
Lasten | |
1. | Het beschikbare budget voor het cultuurgebouw blijkt onvoldoende voor het jaarlijks onderhoud, correctief onderhoud en onvoorzien onderhoud. |
2. | Het beschikbare budget voor subsidie voor onderhoud van monumenten is in 2025 niet geheel besteed. In de loop van het jaar is extra budget onttrokken aan de bestemmingsreserve Monumenten om het subsidieplafond incidenteel te verhogen. Het volledige verhoogde plafond is niet benut. Het restantbudget is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Monumenten. Dit is gedaan conform de vastgestelde gedragslijn (2014.0008663). |