Beleidsdoel C
Tabel 29
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | Baten | 2.833 | 3.537 | 3.326 | -211 |
Lasten | 17.341 | 19.517 | 18.747 | 770 | |
Saldo | -14.508 | -15.980 | -15.420 | 560 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.833 | 3.537 | 3.326 | -211 | |
Totaal Baten | 2.833 | 3.537 | 3.326 | -211 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 113 | 134 | 128 | 7 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 16.621 | 18.775 | 18.012 | 763 | |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 607 | 607 | 607 | 0 | |
Totaal Lasten | 17.341 | 19.517 | 18.747 | 770 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -14.508 | -15.980 | -15.420 | 560 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. SPUK GALA | -145 | ||||
Overig | -66 | ||||
Totaal Baten | -211 | ||||
Lasten | |||||
1. Jongerenwerk in school | 200 | ||||
2. Jongerwerk overig | 154 | ||||
3. SPUK GALA | 145 | ||||
4. Advisering jeugdbeleid | 69 | ||||
5. SPUK Domein overstijgend samenwerken | 50 | ||||
Overig | 152 | ||||
Totaal Lasten | 770 |
Baten | |
|---|---|
1. | De dekking uit de rijksbijdrage SPUK GALA is lager dan het oorspronkelijke plan. Een deel van de middelen zal in 2026 besteed worden om de verlaging van de rijksbijdrage in 2026 te verzachten. |
Lasten | |
1. | De extra middelen vanuit de motie Behoud Jongeren werk in school zijn na de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2025 beschikbaar gekomen. Voor de al lopende projecten op de scholen was al dekking vanuit de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en bijdragen van derden. De extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het jaar 2025 zijn daardoor vrijgevallen. Om de continuïteit van het Jongerenwerk te waarborgen, stellen wij voor het budget over te hevelen naar het komend jaar. |
2. | De lasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Een deel van de activiteiten werd namelijk bekostigd uit het budget Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Bij de Najaarsrapportage 2025 is er budget verschoven naar het Jongerenwerk overig voor extra activiteiten. Aangezien voor bepaalde activiteiten extra voorbereiding of onderzoek nodig bleek, konden deze middelen niet binnen het begrotingsjaar besteed worden. |
3. | Zie voor een toelichting op de lagere besteding SPUK GALA de toelichting bij de baten. |
4. | De lasten zijn lager uitgevallen dan begroot. In 2025 waren er extra middelen beschikbaar voor de jongerenleefbaarheidstoets en specifiek Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP's). Er zijn geen plekken gevonden waar een nieuwe JOP geplaatst kon of behoefde te worden. Daarom zijn de bestaande JOP's opgewaardeerd met een onderhoudsronde. De kosten hiervoor waren lager dan het plaatsen van nieuwe JOP's. |
5. | Er zijn minder uitgaven geweest voor het project Lang leven thuisflats vanuit de rijksbijdrage domein overstijgend samenwerken (DOS). |