Beleidsdoel B
Tabel 28
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | Baten | 6.251 | 8.163 | 7.917 | -246 |
Lasten | 25.664 | 26.598 | 26.458 | 140 | |
Saldo | -19.414 | -18.435 | -18.541 | -105 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.318 | 2.194 | 2.092 | -102 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.425 | 5.409 | 5.453 | 44 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 508 | 560 | 372 | -188 | |
Totaal Baten | 6.251 | 8.163 | 7.917 | -246 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 13.593 | 14.042 | 14.124 | -82 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 11.305 | 11.800 | 11.619 | 181 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 767 | 756 | 715 | 41 | |
Totaal Lasten | 25.664 | 26.598 | 26.458 | 140 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -19.414 | -18.435 | -18.541 | -105 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Huuropbrengsten bij beleidsdoel D | -344 | ||||
2. Rijksmiddelen NPO | -124 | ||||
3. Aanpassing huuropbrengsten | 106 | ||||
4. Rijksmiddelen Onderwijsachterstanden | -104 | ||||
5. Kansengelijkheid | 88 | ||||
Overig | 132 | ||||
Totaal Baten | -246 | ||||
Lasten | |||||
1. Ventilatie schoolwoningen Floriande midden | 450 | ||||
2. Afschrijvingslasten Tijdelijke huisvesting | -319 | ||||
3. Herijking | -285 | ||||
4. Onderwijsachterstanden en kansengelijkheid | 261 | ||||
5. Nutslasten onderwijshuisvesting | -131 | ||||
Overig | 164 | ||||
Totaal Lasten | 140 |
Baten | |
|---|---|
1. | De huuropbrengsten van een maatschappelijk vastgoedobject zijn verantwoord op beleidsdoel D in plaats van onder beleidsdoel B. |
2. | De Rijksbijdrage Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen mochten besteed worden tot en met augustus 2025. De baten zijn lager uitgevallen dan begroot door lagere besteding van de NPO middelen. Het niet-bestede deel wordt teruggevorderd door het Rijk. |
3. | Er is overeenstemming bereikt met een huurder van meerdere panden over kostprijsdekkende huur en indexatie over 2024 en 2025. Deze afspraken zijn verwerkt in de realisatiecijfers, maar waren niet opgenomen in de begroting. |
4. | De baten zijn lager uitgevallen dan begroot. Zowel de Rijksmiddelen Onderwijsachterstanden VVE als de budgetoverheveling uit 2024 zouden worden besteed. Door de verruiming van de bestedingsperiode van de Rijksmiddelen worden deze middelen pas in 2026 besteed. |
5. | De bijdrage van de gemeente Amsterdam voor het project Wet Educatie Beroepsonderwijs is hoger vastgesteld vanwege een groter aantal activiteiten. |
Lasten | |
1. | De werkzaamheden zijn in 2025 niet uitgevoerd, doordat de aannemer als gevolg van capaciteits- en planningsbeperkingen niet in staat was de werkzaamheden binnen het begrotingsjaar te realiseren. Daarnaast was voorzien dat de schoolwoningen in 2025 juridisch zouden worden overgedragen aan de schoolbesturen. Deze overdracht is met één jaar uitgesteld, waardoor uitvoering van de werkzaamheden is doorgeschoven. Voor deze middelen doen wij een voorstel tot budgetoverheveling. |
2. | Hogere afschrijvingslasten tijdelijke huisvesting onderwijs. |
3. | We maken gebruik van een zogenaamde post Herijking om het voordeel van lager vastgestelde subsidies van voorgaande jaren zichtbaar te maken. Het voordeel is in 2025 lager uitgevallen dan begroot. De reden hiervoor is de ruimere bestedingsperiode van de Rijksbijdrage Onderwijsachterstanden. Subsidies aan Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer en Happy Kids kunnen hierdoor in 2026 worden verstrekt. |
4. | De lasten voor Onderwijsachterstanden en Kansengelijkheid zijn lager uitgevallen dan begroot, een deel van deze uitgaven is uit de Rijksbijdrage Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bekostigd. |
5. | De nutslasten van onderwijshuisvesting vallen hoger uit. |