Specificatie behorend bij de jaarrekening

Wat heeft het gekost?

Tabel 28

Er kunnen afrondingsverschillen optreden.
(bedragen × € 1.000; min = nadeel)

Begroting origineel

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil rekening begroting gewijzigd

Maatschappelijke ontwikkeling

2023

2023

2023

Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Baten

19.992

24.130

24.365

235

Lasten

103.128

114.145

110.556

3.589

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-83.135

-90.015

-86.191

3.825

Reservemutaties

Onttrekking

3.135

3.149

3.258

109

Storting

160

1.160

1.294

-134

Resultaat (Saldo +O-S)

Saldo

-80.160

-88.027

-84.227

3.799

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

Baten

0

1.928

1.605

-322

Lasten

13.001

15.296

14.345

951

Saldo

-13.001

-13.368

-12.739

629

Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Baten

4.974

7.424

7.270

-154

Lasten

22.307

25.355

24.405

949

Saldo

-17.333

-17.930

-17.135

795

Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving.

Baten

1.160

1.666

2.713

1.048

Lasten

14.658

15.635

15.132

503

Saldo

-13.498

-13.969

-12.419

1.550

Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden.

Baten

6.741

4.388

3.986

-403

Lasten

24.406

25.686

24.902

785

Saldo

-17.665

-21.298

-20.916

382

Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Baten

7.117

8.724

8.791

67

Lasten

28.756

32.173

31.772

401

Saldo

-21.639

-23.449

-22.981

469