Het voordeel op dit beleidsdoel moet gezien worden in combinatie met de uitkomsten van het brede sociaal domein bij beleidsdoel A van programma Zorg en werk.

Door een tekort aan capaciteit was het niet mogelijke diverse beoogde initiatieven preventieve jeugdgezondheidszorg op te pakken. Daarnaast was het voor enkele projecten mogelijk om een beroep te doen op de middelen van het Transformatiefonds, waardoor op dit beleidsdoel een voordeel ontstaat.

De specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is in het laatste kwartaal van 2019 ten gevolge van een nieuwe verdeelsystematiek naar beneden is bijgesteld. Dit levert een nadeel op in de baten.

In 2019 is een decentralisatie-uitkering schoolgebouwen ontvangen ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen van de Kameleon. In 2020 worden de bouwprojecten in het Integraal Huisvestingsplan (IHP 2.0) verder uitgevoerd. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2020.

Onder het doelgroepenvervoer valt het leerlingenvervoer en het Wmo vervoer. Dit is gezamenlijk begroot. De overschrijding bij het leerlingenvervoer staat begroot bij het Wmo vervoer. Zie beleidsdoel A van het programma Zorg en werk.

Er is een tweejarig plan van aanpak gemaakt voor de gezamenlijke bestrijding van eenzaamheid in Haarlemmermeer. De projecten Wegwijzers in Haarlemmermeer en Gezonde wijk aanpak, ter ondersteuning van de ontmoetingsgroepen, zijn later van start gegaan dan gepland. Voorgesteld wordt om deze bedragen over te hevelen naar 2020.

Het wijkbudget laat al meerdere jaren een onderschrijding zien van ongeveer € 75.000. In het jaar 2019 is de onderschrijding € 79.000. Een budget wordt toegekend op basis van de aanvraag en het voldoen aan bepaalde voorwaarden. Omdat de gemeente hierbij niet het voortouw neemt, is het onvoorspelbaar hoeveel aanvragen er binnen komen.

In 2019 is de subsidie die verstrekt was in 2018 € 30.500 lager vastgesteld, omdat er minder taalkoppels zijn gerealiseerd dan het aantal waarvoor subsidie is verleend. In plaats van de verwachte 80 koppels zijn er zeven koppels gerealiseerd. Dit komt doordat het een grotere uitdaging bleek te zijn om taalkoppels te formeren. Wij stellen de subsidie vast op grond van de werkelijk gemaakte kosten. In 2019 is er subsidie verstrekt voor de taaladviseur en intaker bij het Taalhuis. Er is geen aanvraag gedaan met betrekking tot de taalkoppels en daarom is er minder subsidie verleend dan begroot.

De huur van het pand aan de Schoolstraat in Nieuw-Vennep liep tot 30 juni 2019. De verhuizing van de bibliotheek naar Pier K is niet gerealiseerd, hierdoor is de huur verlengd en levert dit een nadeel op.

Bij de verdeelregel eenmalige culturele projecten (€ 36.000) en de verdeelregel amateurkunst (€ 31.000) resteert een budgetruimte. Er zijn minder aanvragen binnengekomen in 2019 dan verwacht.

Er is een subsidie Regeling specifieke uitkering stimulering sport om de btw schade als gevolg van de gewijzigde wetgeving, per 1 januari 2019, te compenseren. Deze ontvangen subsidie levert een baat op in 2019.

De afschrijvingstermijnen van sportvelden zijn gewijzigd naar aanleiding van de vastgestelde Notitie Activabeleid 2019 (2019.0054155). Dit levert een incidenteel voordeel op in 2019.

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw op sport niet meer in aftrek brengen. Dit zorgt voor hogere lasten van € 215.000, in de vorm van kostprijsverhogende btw. Hiertegenover staat de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (zie de toelichting bij de baten).