Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 25
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | 2019 | 2019 | 2019 | ||
Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal. | Baten | 14.094 | 18.627 | 18.635 | 8 |
Lasten | 93.470 | 98.125 | 96.412 | 1.713 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -79.376 | -79.498 | -77.777 | 1.721 |
Reservemutaties | Onttrekking | 2.140 | 1.903 | 1.533 | -370 |
Storting | 181 | 175 | 227 | -52 | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -77.418 | -77.770 | -76.470 | 1.299 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondsheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. | Baten | 93 | 0 | 23 | 23 |
Lasten | 10.698 | 11.290 | 10.668 | 623 | |
Saldo | -10.605 | -11.290 | -10.644 | 646 |
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | Baten | 2.167 | 5.106 | 4.866 | -241 |
Lasten | 22.789 | 24.841 | 24.704 | 137 | |
Saldo | -20.621 | -19.735 | -19.838 | -103 |
Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | Baten | 1.288 | 1.046 | 1.044 | -2 |
Lasten | 12.733 | 13.641 | 13.190 | 451 | |
Saldo | -11.445 | -12.595 | -12.146 | 449 |
Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. | Baten | 5.988 | 6.526 | 6.486 | -40 |
Lasten | 22.731 | 22.736 | 22.625 | 111 | |
Saldo | -16.743 | -16.209 | -16.139 | 71 |
Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | Baten | 4.559 | 5.947 | 6.215 | 268 |
Lasten | 24.519 | 25.616 | 25.225 | 391 | |
Saldo | -19.961 | -19.669 | -19.010 | 659 |