Beleidsdoel B

Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel)		Begroting origineel	Begroting gewijzigd	Rekening	Verschil rekening begroting gewijzigd
Beleidsdoel B: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf.	Baten	229	574	818	244
	Lasten	15.450	20.235	20.488	-253
	Saldo	-15.222	-19.661	-19.670	-9

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	46	46
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	0	345	345	0
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	229	229	427	198
Totaal Baten	229	574	818	244
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	11	11	0	11
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	14.515	19.529	19.800	-271
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	636	36	33	3
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	0	345	345	0
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	288	314	309	4
Totaal Lasten	15.450	20.235	20.488	-253
Saldo van baten en lasten (B-L)	-15.222	-19.661	-19.670	-9

Baten
1. Maatschappelijke opvang Etta Palmstraat					69
2. Specifieke uitkering kleinschalige woonvoorziening					46
Overig					129
Totaal Baten					244
Lasten
1. Jeugdzorg met verblijf					-268
2. Maatschappelijke opvang Etta Palmstraat					-69
3. Kleinschalige woonvoorziening					-46
Overig					130
Totaal Lasten					-253

Baten
1.	De kosten van de maatschappelijke opvang in de Etta Palmstraat worden door de gemeente Haarlem betaald.
2.	Voor het dekken van de kosten voor het starten van een kleinschalige woonvoorziening in Vijfhuizen is een specifieke uitkering ontvangen.
Lasten
1.	In de Najaarsrapportage 2025 is er een kostenstijging gerapporteerd wegens een stijging van de aantallen. In de laatste maanden zijn de jeugdigen ingestroomd in verblijfsgroepen met intensievere zorg. Hierdoor is het gemiddelde etmaal tarief hoger dan verwacht en overschrijden wij dit budget.
2.	Zie voor een toelichting op de hogere lasten maatschappelijke opvang Etta Palmstraat de toelichting opgenomen bij de baten.
3.	Zie voor een toelichting op de hogere lasten kleinschalige woonvoorziening de toelichting opgenomen bij de baten.