Beleidsdoel A
Tabel 20
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | Baten | 1.399 | 1.603 | 1.866 | 263 |
Lasten | 90.765 | 100.619 | 96.899 | 3.720 | |
Saldo | -89.366 | -99.016 | -95.033 | 3.983 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 378 | 378 | 473 | 96 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo | 122 | 122 | 155 | 33 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 899 | 899 | 1.025 | 126 | |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 61 | 75 | 14 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 75 | 62 | -13 | |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 7 | 7 | |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 69 | 68 | -1 | |
Totaal Baten | 1.399 | 1.603 | 1.866 | 263 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.556 | 3.322 | 3.362 | -40 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 473 | 692 | 652 | 40 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 232 | 208 | 24 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.434 | 2.491 | 2.457 | 35 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo | 7.856 | 7.762 | 7.480 | 282 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 9.498 | 9.520 | 9.547 | -27 | |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 8.006 | 8.680 | 8.258 | 422 | |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 3.788 | 3.397 | 3.603 | -207 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 1.320 | 746 | 742 | 4 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 40.094 | 48.283 | 46.337 | 1.946 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.060 | 1.060 | 277 | 783 | |
6.791 PGB Wmo | 1.031 | 883 | 819 | 64 | |
6.792 PGB Jeugd | 1.261 | 2.200 | 2.323 | -122 | |
6.821 Jeugdbescherming | 3.169 | 3.384 | 2.841 | 543 | |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 413 | -413 | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 2.861 | 3.125 | 3.125 | 0 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 4.360 | 4.842 | 4.454 | 388 | |
Totaal Lasten | 90.765 | 100.619 | 96.899 | 3.720 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -89.366 | -99.016 | -95.033 | 3.983 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Eigen bijdrage Wmo | 126 | ||||
Overig | 137 | ||||
Totaal Baten | 263 | ||||
Lasten | |||||
1. Jeugzorg zonder verblijf | 2.735 | ||||
2. Maatwerkvoorzieningen Wmo | 480 | ||||
3. Vervanging regiesysteem Wmo en jeugdzorg | 388 | ||||
Overig | 117 | ||||
Totaal Lasten | 3.720 |
Baten | |
|---|---|
1. | Er is meer inwoners een eigen bijdrage opgelegd dan waar rekening mee werd gehouden. |
Lasten | |
1. | In de Najaarsrapportage 2025 is geconstateerd dat in de eerste maanden van het jaar voor jeugd GGZ 10% meer uren per jeugdige zijn geleverd dan in voorgaand jaar. Wij hebben de kostenstijging die hiermee samenhangt voor de rest van het jaar doorgetrokken en verwerkt in de Najaarsrapportage 2025. Uiteindelijk zijn er in het laatste halfjaar van 2025 minder uren geleverd door de zorgaanbieders dan voorgaand jaar. Hierdoor ontstaat een onderschrijding. |
2. | Er is een onderschrijding voornamelijk op de maatwerkvoorzieningen dagbesteding en begeleiding. Van de voorzieningen is minder gebruik gemaakt dan verwacht. |
3. | Het inkoopproces heeft vertraging opgelopen waardoor in 2025 minder extra capaciteit nodig is geweest. Een deel van de inzet van medewerkers in het project is binnen de bestaande capaciteit opgevangen. |