Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 61
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. | Baten | 38.446 | 45.139 | 42.385 | -2.754 |
Lasten | 79.480 | 88.456 | 84.897 | 3.559 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -41.034 | -43.317 | -42.512 | 805 |
Reservemutaties | Onttrekking | 444 | 444 | 546 | 102 |
Storting | - | 99 | - | 99 | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -40.590 | -42.972 | -41.966 | 1.006 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. | Baten | 1.847 | 2.483 | 2.371 | -112 |
Lasten | 14.639 | 15.042 | 15.088 | -46 | |
Saldo | -12.792 | -12.559 | -12.717 | -158 |
Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. | Baten | 23.877 | 25.923 | 25.975 | 52 |
Lasten | 19.330 | 21.909 | 22.127 | -218 | |
Saldo | 4.547 | 4.014 | 3.848 | -166 |
Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | Baten | 11.714 | 15.719 | 12.568 | -3.151 |
Lasten | 7.813 | 11.570 | 9.032 | 2.538 | |
Saldo | 3.901 | 4.148 | 3.536 | -612 |
Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | Baten | 954 | 960 | 1.167 | 207 |
Lasten | 29.604 | 32.164 | 31.273 | 891 | |
Saldo | -28.651 | -31.204 | -30.106 | 1.098 |
Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. | Baten | 55 | 55 | 305 | 250 |
Lasten | 8.094 | 7.770 | 7.377 | 393 | |
Saldo | -8.040 | -7.716 | -7.073 | 643 |
Programma Kwaliteit fysieke omgeving
Figuur 29