Jaarlijkse onderhoudslasten
Tabel 106
Omschrijving | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 | Verschil - = nadeel |
|---|---|---|---|
1. Vastgoed | |||
1.01 Gebouwen niet voor Openbare dienst | 981,30 | 629,06 | 352,24 |
1.02 Brandweerkazernes | 0,00 | -0,20 | 0,20 |
1.03 Cultuur | 1.128,90 | 1.245,76 | -116,86 |
1.04 Sport | 730,20 | 956,98 | -226,78 |
1.05 Monumenten, recreatiegebieden, aula en begraafplaatsen | 402,10 | 281,23 | 120,87 |
1.06 Jongerencentra en kinderopvang | 157,20 | 130,03 | 27,17 |
1.07 Wijk- en Dorpsgebouwen (Sociaal Culturele gebouwen) | 262,30 | 398,29 | -135,99 |
1.08 Onderwijs | 701,30 | 684,76 | 16,54 |
1.09 Huisvesting Ambtenaren | 26,40 | 2,35 | 24,05 |
1.10 Parkeergarage Scorpius | 71,30 | 59,64 | 11,66 |
Totaal: 1. Vastgoed | 4.461,00 | 4.387,90 | 73,10 |
2. Sportterreinen | 1.516,00 | 1.487,28 | 28,72 |
3.01 openbare speel- sport en ontmoetingsplekken | 818,70 | 843,45 | -24,75 |
3.02 het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas en Park 21 | 815,10 | 787,01 | 28,09 |
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken | 9.387,30 | 9.743,23 | -355,93 |
5. Riolering | 3.293,20 | 3.166,95 | 126,25 |
6. Openbaar groen | 11.837,40 | 11.598,15 | 239,25 |
7. Openbare verlichting | 892,60 | 1.133,88 | -241,28 |
8. Verkeerregelinstallaties (VRI) | 566,40 | 290,89 | 275,51 |
9. Watergangen | 573,00 | 335,38 | 237,62 |
10. Begraafplaatsen | 820,10 | 910,19 | -90,09 |
Totaal | 34.980,80 | 34.684,31 | 296,49 |
Toelichting
1. Vastgoed
De jaarlijkse budgetten voor ons vastgoed bestaan uit dagelijks onderhoud (exploitatie) en planmatig onderhoud gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). Het dagelijks onderhoud betreft klein onderhoud en eventuele onvoorziene zaken. De jaarlijkse uitgaven kunnen daarom variëren. Dit jaar zijn de kosten van cultuur en de wijk- en dorpsgebouwen hoger. De kosten van onder andere monumenten en jongerencentra en kinderopvang zijn lager.
In de categorie ‘gebouwen niet voor openbare dienst’ zijn voor de panden Etta Palmstraat 236-272 en de Marialaan 84 verschillende planmatige werkzaamheden nog niet afgerond en opgeleverd. Daarnaast zijn er werkzaamheden voor een aantal locaties in deze categorie opgeschoven naar de komende jaren.
Voor cultuur is het dagelijks en correctief onderhoud in 2023 hoger dan begroot. Er heeft een aantal onvoorziene herstelwerkzaamheden plaatsgevonden, zoals herstel sprinklerinstallatie, herstel van de vloer in het café van Cpunt en vervanging LED verlichting. Bij de cultuurgebouwen zijn daarnaast de onderhoudscontracten het afgelopen jaar met circa 8%-10% geïndexeerd.
In enkele sporthallen zijn er werkzaamheden uitgevoerd die niet of onvoldoende begroot waren. Op Sportpark Rijsenhout zijn er kosten gemaakt voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven.
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken
Op het onderdeel dagelijks onderhoud wegen waren extra werkzaamheden nodig. Het was niet mogelijk om al het geplande groot onderhoud uit te voeren door gebrek aan personele capaciteit en onvoldoende budget. Om de veiligheid te waarborgen is daarom meer klein onderhoud uitgevoerd en is de Servicebus vaker ingezet.
6. Openbaar groen
Voor het snoeien van bomen is minder werk uitgevoerd. De geplande werkzaamheden van november vonden geen doorgang vanwege onvoldoende gekwalificeerd personeel bij de aannemer. De werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk in 2024 uitgevoerd.
7. Openbare verlichting
Voor schadeherstel, met name als gevolg van aanrijschades aan openbare verlichting, zijn extra uitgaven gedaan. Deze uitgaven worden gecompenseerd door een hogere uitkering voor schadeherstel.
8. Verkeersregelinstallaties (VRI)
Bij de verkeersregelinstallaties volgt nog een afrekening met de opdrachtnemer over 2023. De hoogte van deze afrekening is op dit moment nog niet volledig duidelijk. Ook verschuiven de kosten gerelateerd aan het herstellen van storingen naar 2024.