Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 57
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. | Baten | 34.794 | 37.451 | 36.757 | -694 |
Lasten | 76.082 | 79.033 | 78.412 | 621 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -41.288 | -41.582 | -41.655 | -73 |
Reservemutaties | Onttrekking | 419 | 419 | 546 | 128 |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -40.870 | -41.164 | -41.109 | 55 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. | Baten | 821 | 1.737 | 1.539 | -197 |
Lasten | 10.583 | 15.244 | 15.075 | 169 | |
Saldo | -9.761 | -13.508 | -13.536 | -29 |
Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. | Baten | 22.300 | 23.213 | 22.999 | -214 |
Lasten | 17.356 | 18.844 | 18.099 | 745 | |
Saldo | 4.944 | 4.369 | 4.899 | 531 |
Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | Baten | 10.864 | 11.249 | 10.786 | -463 |
Lasten | 8.070 | 8.029 | 7.732 | 297 | |
Saldo | 2.794 | 3.220 | 3.054 | -167 |
Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | Baten | 760 | 1.204 | 1.365 | 161 |
Lasten | 28.354 | 29.673 | 30.785 | -1.112 | |
Saldo | -27.594 | -28.469 | -29.420 | -951 |
Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. | Baten | 49 | 49 | 68 | 20 |
Lasten | 11.720 | 7.243 | 6.720 | 523 | |
Saldo | -11.672 | -7.194 | -6.652 | 542 |