Specificatie behorend bij de jaarrekening

Wat heeft het gekost?

Tabel 27 

Er kunnen afrondingsverschillen optreden.
(bedragen × € 1.000; min = nadeel)

Begroting origineel

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil rekening begroting gewijzigd

Maatschappelijke ontwikkeling

2020

2020

2020

Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Baten

17.320

17.475

19.098

1.623

Lasten

98.470

102.535

101.911

624

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-81.150

-85.060

-82.813

2.247

Reservemutaties

Onttrekking

2.463

2.510

1.590

-919

Storting

160

435

566

-131

Resultaat (Saldo +O-S)

Saldo

-78.848

-82.986

-81.788

1.197

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondsheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

Baten

94

0

0

0

Lasten

11.345

11.478

11.366

112

Saldo

-11.251

-11.478

-11.366

112

Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Baten

3.301

3.780

4.504

724

Lasten

23.448

24.525

23.886

639

Saldo

-20.147

-20.745

-19.382

1.363

Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving.

Baten

1.295

1.073

1.232

158

Lasten

13.725

13.983

13.518

465

Saldo

-12.430

-12.909

-12.286

623

Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden.

Baten

6.134

6.162

6.321

159

Lasten

23.064

24.099

23.649

449

Saldo

-16.930

-17.937

-17.328

608

Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Baten

6.496

6.459

7.040

581

Lasten

26.888

28.451

29.491

-1.041

Saldo

-20.392

-21.992

-22.451

-460