Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 53
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | 2019 | 2019 | 2019 | ||
Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. | Baten | 29.965 | 30.360 | 30.212 | -148 |
Lasten | 61.073 | 64.386 | 70.393 | -6.007 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -31.108 | -34.026 | -40.181 | -6.155 |
Reservemutaties | Onttrekking | 310 | 310 | 258 | -52 |
Storting | 20 | 20 | 20 | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -30.818 | -33.736 | -39.944 | -6.208 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. | Baten | 766 | 850 | 849 | -1 |
Lasten | 8.442 | 9.894 | 9.932 | -37 | |
Saldo | -7.676 | -9.044 | -9.083 | -39 |
Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. | Baten | 17.751 | 18.466 | 18.400 | -66 |
Lasten | 14.023 | 15.344 | 15.201 | 143 | |
Saldo | 3.728 | 3.122 | 3.199 | 77 |
Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | Baten | 10.649 | 10.246 | 9.809 | -436 |
Lasten | 7.059 | 6.661 | 6.282 | 380 | |
Saldo | 3.590 | 3.584 | 3.528 | -56 |
Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | Baten | 758 | 758 | 929 | 171 |
Lasten | 23.534 | 22.377 | 28.718 | -6.341 | |
Saldo | -22.776 | -21.619 | -27.789 | -6.170 |
Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. | Baten | 41 | 41 | 225 | 184 |
Lasten | 8.015 | 10.109 | 10.261 | -151 | |
Saldo | -7.975 | -10.069 | -10.036 | 33 |