Onderdeel D
Tabel 77
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 21 | 94 | 70 | -24 |
Lasten | 15.620 | 16.010 | 15.322 | 688 | |
Saldo | -15.598 | -15.916 | -15.252 | 664 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
0.4 Overhead | 21 | 94 | 70 | -24 | |
Totaal Baten | 21 | 94 | 70 | -24 | |
0.4 Overhead | 15.620 | 16.010 | 15.322 | 688 | |
Totaal Lasten | 15.620 | 16.010 | 15.322 | 688 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -15.598 | -15.916 | -15.252 | 664 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Overig | -24 | ||||
Totaal Baten | -24 | ||||
Lasten | |||||
1. Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie | 371 | ||||
2. Personeel en inhuur | 266 | ||||
Overig | 51 | ||||
Totaal Lasten | 688 |
Lasten | |
|---|---|
1. | De kosten voor de tijdelijke huisvesting zijn lager uitgevallen. Het gaat met name om kosten voor huur, vanwege een aanpassing van de huurovereenkomst. Door het voordeel wordt minder onttrokken uit de Algemene dekkingsreserve (zie het overzicht Algemene dekkingsmiddelen). |
2. | De middelen voor externe expertise in verband met vraagstukken voor het nieuwe gemeentehuis zijn niet volledig benut. Dit wordt veroorzaakt doordat externe expertise niet meer in 2025 gevonden en gecontracteerd kon worden. |