Onderdeel A
Tabel 75
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, concern control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 1.434 | 1.434 | 1.985 | 551 |
Lasten | 37.585 | 41.783 | 41.548 | 235 | |
Saldo | -36.152 | -40.350 | -39.563 | 787 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
0.4 Overhead | 1.434 | 1.434 | 1.985 | 551 | |
Totaal Baten | 1.434 | 1.434 | 1.985 | 551 | |
0.4 Overhead | 37.585 | 41.783 | 41.548 | 235 | |
Totaal Lasten | 37.585 | 41.783 | 41.548 | 235 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -36.152 | -40.350 | -39.563 | 787 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Doorbelasting ondersteuning communicatie | 335 | ||||
2. Actualisatie personeelsgerelateerde voorzieningen | 189 | ||||
Overig | 27 | ||||
Totaal Baten | 551 | ||||
Lasten | |||||
1. Actualisatie personeelsgerelateerde voorzieningen | 189 | ||||
Overig | 46 | ||||
Totaal Lasten | 235 |
Baten | |
|---|---|
1. | Voor de ondersteuning op gebied van communicatie en participatie bij verschillende (investerings)projecten zijn meer uren doorbelast. |
2. | De verplichtingen voor verlofsparen, bovenwettelijk verlof, voormalig personeel en de regeling vervroegd uittreden (RVU) zijn geactualiseerd. De bijbehorende voorzieningen zijn daarop aangepast, zodat de hoogte van de voorziening weer overeenkomt met de verplichtingen. |
Lasten | |
1. | Zie voor de toelichting op de lagere lasten actualisatie personeelsgerelateerde voorzieningen de toelichting opgenomen bij de baten. |