Onderdeel C

Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel)		Begroting origineel	Begroting gewijzigd	Rekening	Verschil rekening begroting gewijzigd
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering.	Baten	144	144	1	-143
	Lasten	18.053	17.271	17.587	-316
	Saldo	-17.909	-17.127	-17.586	-459

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld

0.4 Overhead	144	144	1	-143
Totaal Baten	144	144	1	-143
0.4 Overhead	18.053	17.271	17.587	-316
Totaal Lasten	18.053	17.271	17.587	-316
Saldo van baten en lasten (B-L)	-17.909	-17.127	-17.586	-459

Toelichting op de verschillen begroting - realisatie

Baten
Overig					-143
Totaal Baten					-143
Lasten
1. Personeel, software en innovatieve projecten					-255
Overig					-61
Totaal Lasten					-316

Lasten
1.	Het nadeel bestaat voor € 350.000 uit hogere personeelskosten vanwege inhuur en ziektevervanging. Ook konden minder personeelskosten toegerekend worden aan specifieke projecten. Daarnaast is een nadeel van € 250.000 op softwarekosten, met name vanwege uitbreiding en prijsstijging van Microsoft licenties. Daartegenover staat een voordeel, bij verschillende innovatieve ICT- en dienstverleningsprojecten is € 345.000 minder besteed dan begroot.

Lasten

Het nadeel bestaat voor € 350.000 uit hogere personeelskosten vanwege inhuur en ziektevervanging. Ook konden minder personeelskosten toegerekend worden aan specifieke projecten. Daarnaast is een nadeel van € 250.000 op softwarekosten, met name vanwege uitbreiding en prijsstijging van Microsoft licenties. Daartegenover staat een voordeel, bij verschillende innovatieve ICT- en dienstverleningsprojecten is € 345.000 minder besteed dan begroot.