Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Tabel 123
Algemene informatie | De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. Het bestuur van de OD bestaat uit een algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. | ||
Programma | Veiligheid | ||
Beleidsdoelen | A. Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. B. Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulp. | ||
Programma | Kwaliteit Fysieke Omgeving | ||
Beleidsdoel | E. Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling | ||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Openbare orde, Veiligheid en Handhaving; Portefeuillehouder Financiën. | ||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Vergunningen | ||
Bestuurlijk belang | Twee leden Algemeen Bestuur, één lid Dagelijks Bestuur. | ||
Aandelenbelang | De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. | ||
Financieel belang | Op basis van de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2023 (in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de OD NZKG) komt onze bijdrage uit op € 10.175.000 bij een totaalbedrag voor alle deelnemers van € 63.316.000. | ||
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|---|
Eigen vermogen | € 4.010.000 | € 2.634.000 | |
Vreemd vermogen | € 18.535.000 | € 28.100.000 | |
Solvabiliteit | 17,8% | 23% | |
Begroot resultaat 2023 | € 0 | ||
Bijdrage 2023 | € 10.175.000 | ||
Financiële toelichting | Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2022 is € 909.000 negatief. Dit is € 898.000 negatiever dan begroot. Dit wordt verklaard door lagere baten van € 3.251.000, lagere lasten van € 2.374.000 en een lagere onttrekking aan de reserves van € 21.000. De lagere baten houden met name verband met minder werk in het kader van de UVO 2022, voor het grootste deel bij de werkvelden Bouw en Bodem. | ||
Eventuele risico's | De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen. Die valt binnen 1,0 en 1,5 en wordt daarmee voldoende geacht. Het gaat hierbij om buffers in het eigen vermogen respectievelijk de exploitatie die kunnen worden vrijgemaakt, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.018.000. De invoering van nieuwe wet- en regelgeving (met name de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw) is nog steeds één van de grootste risico’s. Een ander risico dat zich voordoet is de omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen en de krapte op de arbeidsmarkt. Ook is er nog sprake van een risico met betrekking tot prestatiegericht financieren. | ||
Overige informatie/website | |||