Specificatie horende bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 22
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving. | Baten | 35.900 | 38.966 | 40.544 | 1.578 |
Lasten | 134.951 | 151.244 | 154.626 | -3.382 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -99.051 | -112.278 | -114.082 | -1.804 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -99.051 | -112.278 | -114.082 | -1.804 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | Baten | 1.084 | 1.399 | 1.667 | 267 |
Lasten | 69.223 | 75.726 | 76.955 | -1.228 | |
Saldo | -68.139 | -74.327 | -75.288 | -961 |
Beleidsdoel B: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf. | Baten | 0 | 697 | 869 | 171 |
Lasten | 9.713 | 12.156 | 13.330 | -1.174 | |
Saldo | -9.713 | -11.459 | -12.461 | -1.003 |
Beleidsdoel C: Onze inwoners zijn economisch zelfstandig. | Baten | 1.506 | 2.746 | 2.966 | 220 |
Lasten | 12.150 | 13.865 | 13.743 | 122 | |
Saldo | -10.644 | -11.119 | -10.776 | 342 |
Beleidsdoel D: Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen. | Baten | 33.310 | 34.124 | 35.042 | 918 |
Lasten | 43.865 | 49.497 | 50.598 | -1.101 | |
Saldo | -10.555 | -15.374 | -15.557 | -183 |