Toelichting gewijzigde begroting 2022 - jaarrekening 2022
Beleidsdoel A
Tabel 13
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Baten | |
1. Verplichting (voormalig) wethouders | 1.134 |
Overig | 0 |
Totaal Baten | 1.134 |
Lasten | |
1. Accountantskosten | 214 |
2. Congressen en symposia | 140 |
3. Fractievergoedingen | 77 |
Overig | 77 |
Totaal Lasten | 508 |
Baten |
---|
1. De verplichtingen ten aanzien van pensioenen en wachtgelden zijn geactualiseerd, rekening houdend met waardeoverdrachten van pensioenen. De mutatie in de voorziening is hierop aangepast waardoor we weer aan onze toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. |
Lasten |
1. Het voordeel op accountantskosten wordt veroorzaakt door dat er geen adviesopdrachten zijn verstrekt aan de accountant. |
2. Ook in 2022 heeft het college vanwege de toen nog geldende coronamaatregelen lagere uitgaven aan congressen, studiebijeenkomsten, representatie- en bedrijfskosten. Hierdoor is er ook minder gebruik gemaakt van taxivervoer. |
3. De vergoedingen aan fractie-assistenten viel lager uit vanwege minder declareerbare avonden door verkiezingen, verhuizing en het aantal formele vergaderavonden. Tevens was er tijdelijk sprake van een kleiner aantal fractie-assistenten. |
Beleidsdoel B
Tabel 14
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Lasten | |
Overig | 90 |
Totaal Lasten | 90 |
Beleidsdoel C
Tabel 15
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Baten | |
Overig | 149 |
Totaal Baten | 149 |
Lasten | |
Overig | -10 |
Totaal Lasten | -10 |
Beleidsdoel D
Tabel 16
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Baten | |
Overig | 1 |
Totaal Baten | 1 |
Lasten | |
Overig | 13 |
Totaal Lasten | 13 |
Beleidsdoel E
Tabel 17
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Baten | |
Overig | -143 |
Totaal Baten | -143 |
Lasten | |
Overig | 32 |
Totaal Lasten | 32 |