Toelichting gewijzigde begroting 2022 - jaarrekening 2022

Beleidsdoel A

Tabel 13

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

1. Verplichting (voormalig) wethouders

1.134

Overig

0

Totaal Baten

1.134

Lasten

1. Accountantskosten

214

2. Congressen en symposia

140

3. Fractievergoedingen

77

Overig

77

Totaal Lasten

508

Baten

1. De verplichtingen ten aanzien van pensioenen en wachtgelden zijn geactualiseerd, rekening houdend met waardeoverdrachten van pensioenen. De mutatie in de voorziening is hierop aangepast waardoor we weer aan onze toekomstige verplichtingen kunnen voldoen.

Lasten

1. Het voordeel op accountantskosten wordt veroorzaakt door dat er geen adviesopdrachten zijn verstrekt aan de accountant.

2. Ook in 2022 heeft het college vanwege de toen nog geldende coronamaatregelen lagere uitgaven aan congressen, studiebijeenkomsten, representatie- en bedrijfskosten. Hierdoor is er ook minder gebruik gemaakt van taxivervoer.

3. De vergoedingen aan fractie-assistenten viel lager uit vanwege minder declareerbare avonden door verkiezingen, verhuizing en het aantal formele vergaderavonden. Tevens was er tijdelijk sprake van een kleiner aantal fractie-assistenten.

Beleidsdoel B

Tabel 14

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Lasten

Overig

90

Totaal Lasten

90

Beleidsdoel C

Tabel 15

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

Overig

149

Totaal Baten

149

Lasten

Overig

-10

Totaal Lasten

-10

Beleidsdoel D

Tabel 16

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

Overig

1

Totaal Baten

1

Lasten

Overig

13

Totaal Lasten

13

Beleidsdoel E

Tabel 17

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

Overig

-143

Totaal Baten

-143

Lasten

Overig

32

Totaal Lasten

32