Specificatie horende bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 20
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | 2021 | 2021 | 2021 | ||
Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving. | Baten | 32.280 | 39.943 | 45.993 | 6.050 |
Lasten | 111.572 | 133.574 | 137.536 | -3.962 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -79.292 | -93.631 | -91.543 | 2.088 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -79.292 | -93.631 | -91.543 | 2.088 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | Baten | 1.080 | 1.032 | 1.493 | 461 |
Lasten | 52.932 | 65.165 | 63.942 | 1.223 | |
Saldo | -51.852 | -64.133 | -62.449 | 1.684 |
Beleidsdoel B: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf. | Baten | 19 | 528 | 1.391 | 863 |
Lasten | 8.874 | 10.091 | 10.300 | -210 | |
Saldo | -8.855 | -9.563 | -8.909 | 653 |
Beleidsdoel C: Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering. | Baten | 31 | 31 | 289 | 259 |
Lasten | 9.247 | 9.534 | 9.296 | 238 | |
Saldo | -9.216 | -9.503 | -9.007 | 496 |
Beleidsdoel D: Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen. | Baten | 31.150 | 38.352 | 42.819 | 4.468 |
Lasten | 40.519 | 48.784 | 53.998 | -5.213 | |
Saldo | -9.368 | -10.433 | -11.178 | -746 |