Beleidsdoel B

Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel)		Begroting origineel	Begroting gewijzigd	Rekening	Verschil rekening begroting gewijzigd
Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer.	Baten	3.907	4.534	4.654	120
	Lasten	6.390	5.516	4.694	822
	Saldo	-2.483	-982	-40	942

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.948	4.534	4.652	117
8.3 Wonen en bouwen	-40	0	3	3
Totaal Baten	3.907	4.534	4.654	120
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.215	2.756	2.078	678
8.3 Wonen en bouwen	3.175	2.760	2.616	144
Totaal Lasten	6.390	5.516	4.694	822
Saldo van baten en lasten (B-L)	-2.483	-982	-40	942

Toelichting op de verschillen begroting - realisatie

Baten
Overig					120
Totaal Baten					120
Lasten
1. Exploitatielasten Planeetbaan 2					677
2. Motie Van groot naar beter (verhuiskosten)					103
Overig					42
Totaal Lasten					822

Lasten
1.	De exploitatielasten voor het pand Planeetbaan 2 te Hoofddorp over 2025 zijn lager uitgevallen dan vooraf was geraamd. Ook was bij de Jaarstukken 2024 een inschatting opgenomen van nog te ontvangen facturen. De werkelijke facturen over 2024 vielen lager uit waardoor de totale lasten in 2025 lager zijn dan de begroting.
2.	De motie Van groot naar beter is vlak voor het zomerreces aangenomen, hierdoor was het niet mogelijk om de verhoging van het subsidieplafond per direct in 2025 uit te voeren. Om een zorgvuldige voorbereiding, goede communicatie en uitvoering van de regeling te waarborgen, wordt de wijziging per 1 januari 2026 van kracht. Hierdoor is het voor 2025 beschikbare budget niet benut. Om de incidentele verhoging van de verhuiskostenvergoeding over de jaren 2026, 2027 en 2028 te dekken, wordt voorgesteld het extra budget van 2025 over te hevelen naar 2028.

Lasten

De exploitatielasten voor het pand Planeetbaan 2 te Hoofddorp over 2025 zijn lager uitgevallen dan vooraf was geraamd. Ook was bij de Jaarstukken 2024 een inschatting opgenomen van nog te ontvangen facturen. De werkelijke facturen over 2024 vielen lager uit waardoor de totale lasten in 2025 lager zijn dan de begroting.

De motie Van groot naar beter is vlak voor het zomerreces aangenomen, hierdoor was het niet mogelijk om de verhoging van het subsidieplafond per direct in 2025 uit te voeren. Om een zorgvuldige voorbereiding, goede communicatie en uitvoering van de regeling te waarborgen, wordt de wijziging per 1 januari 2026 van kracht. Hierdoor is het voor 2025 beschikbare budget niet benut. Om de incidentele verhoging van de verhuiskostenvergoeding over de jaren 2026, 2027 en 2028 te dekken, wordt voorgesteld het extra budget van 2025 over te hevelen naar 2028.