Beleidsdoel D

Tabel 57

Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel)

Begroting origineel

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil rekening begroting gewijzigd

Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Baten

987

1.385

2.559

1.174

Lasten

33.193

33.954

33.066

888

Saldo

-32.207

-32.570

-30.508

2.062

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld

2.1 Verkeer en vervoer

967

1.365

2.559

1.194

7.4 Milieubeheer

20

20

0

-20

Totaal Baten

987

1.385

2.559

1.174

1.2 Openbare orde en veiligheid

154

158

125

33

2.1 Verkeer en vervoer

33.039

33.796

32.941

855

Totaal Lasten

33.193

33.954

33.066

888

Saldo van baten en lasten (B-L)

-32.207

-32.570

-30.508

2.062

Toelichting op de verschillen begroting - realisatie

Baten

1. Schade uitkering openbare ruimte

514

2. Straatwerk

403

3. Zwerfafval

177

Overig

80

Totaal Baten

1.174

Lasten

1. (civiele) Kunstwerken

410

2. Verkeersregelinstallaties (VRI's)

291

Overig

187

Totaal Lasten

888

Baten

1.

Voor het herstel van schades in de openbare ruimte is een bedrag in de begroting geraamd. Het aantal schades in een jaar is echter moeilijk te voorspellen. Dit jaar hebben wij een hogere vergoeding gekregen dan verwacht.

2.

Door grootschalige werkzaamheden van netbeheerders vallen de vergoedingen voor asfaltherstel bij graafwerkzaamheden voor kabel- en leidingaanleg dit jaar hoger uit dan gebruikelijk. Hierdoor zijn de leges zijn ook hoger dan geraamd.

3.

Wij hebben over de jaren 2023 en 2024 vanuit de producentenverantwoordelijkheid een aanvullende vergoeding ontvangen voor het opruimen van zwerfafval, ontstaan door kunststofproducten voor eenmalig gebruik, en voor maatregelen die bewustwording op het gebied van zwerfafval bevorderen.

Lasten

1.

Het onderhoudsbudget is op basis van gegevens uit het verleden jaarlijks op een gelijk niveau geraamd. De uitgaven fluctueren echter jaarlijks en zijn het ene jaar hoger dan het andere. Als gevolg van capaciteitsproblemen in de hele keten is dit jaar minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast duurde het langer om de opdrachtverstrekking rond te krijgen en daardoor konden werkzaamheden vanwege slecht weer in het najaar niet meer worden uitgevoerd.

2.

De onderhoudskosten voor VRI’s vielen lager uit dan begroot door enkele incidentele oorzaken. Zo waren er dankzij goed onderhoud minder storingen en meldingen. Door efficiënte afspraken met de aannemer kostte de afhandeling van meldingen en vragen bovendien minder uren. Ook is schilderwerk uitgesteld om extra kosten voor verkeersmaatregelen te vermijden door dit te combineren met andere werkzaamheden. Tot slot was tijdelijk minder onderhoud nodig aan zebrapadledverlichting doordat zes installaties zijn verwijderd bij een herinrichting van de weg; nieuwe installaties zijn geplaatst, maar deze vergen nu nog geen onderhoud.