Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Tabel 130
Algemene informatie | Per januari 2013 nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De oprichters van de OD zijn de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. De OD helpt het Noordzeekanaalgebied waarin de dienst opereert veiliger en gezonder te maken en te houden. De primaire doelstelling voor deelname aan de OD is verbetering van de dienstverlening voor bedrijven en uniformering van vergunningverlening en handhaving. Hiervoor is schaalvergroting onontbeerlijk. Wij geven opdracht aan de OD voor de uitvoering van taken die zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het bestuur van de OD bestaat uit een algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. | ||
Programma | Veiligheid | ||
Beleidsdoelen | A. Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. | ||
Programma | Kwaliteit Fysieke Omgeving | ||
Beleidsdoelen | E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling | ||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Openbare orde, Veiligheid en Handhaving; Portefeuillehouder Financiën. | ||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Vergunningen | ||
Bestuurlijk belang | Twee leden Algemeen Bestuur, één lid Dagelijks Bestuur. | ||
Aandelenbelang | De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. | ||
Financieel belang | De financiële bijdrage van Haarlemmermeer in 2024 is € 11.901.000. Dit bedraagt 14,6% van het totaalbedrag van alle deelnemers op basis van de meerjarenbegroting 2024-2027 van de OD NZKG (€ 81.419.000). | ||
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
Eigen vermogen | € 2.634.000 | € 5.932.000 | |
Vreemd vermogen | € 28.100.000 | € 32.665.000 | |
Solvabiliteit | 23,0% | 36,0% | |
Begroot resultaat 2024 | € 0 | ||
Bijdrage in 2024 | € 11.901.000 | ||
Financiële toelichting | Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2023 is € 3.652.000 positief. Er was geen resultaat begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 1.325.000 en lagere lasten ad € 5.023.000. Daarnaast is er een lagere onttrekking aan reserves van € 46.000. De lagere baten houden met name verband met minder werk in het kader van de uitvoeringsovereenkomst 2023. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vacatures niet zijn ingevuld. Dit heeft geleid tot lagere loonkosten. Daarnaast is de financiële inzet op het Interbestuurlijk Programmaversterking VTH (Vergunning, toezicht en handhaving)-stelsel minder geweest dan voorzien. | ||
Eventuele risico's | Het weerstandsvermogen heeft een ratio van 1,0 en dat wordt voldoende geacht. Het gaat om buffers van zowel het eigen vermogen als middelen in de exploitatie die risico’s kunnen dekken zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. Meerjarig gezien is het weerstandvermogen te laag, daarom is het positieve resultaat van 2023 toegevoegd aan de reserves waardoor het weerstandsvermogen boven een ratio van 1,5 zal komen. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) veranderen de juridische kaders van de taken en werkprocessen van de OD NZKG ingrijpend. De invoering en uitwerking ervan vormen aanzienlijke risico's. Een ander risico dat zich voordoet is de omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt. Ook is er nog sprake van een risico met betrekking tot prestatiegericht financieren. Het risico daarbij is dat kengetallen die nu gebruikt worden, achteraf toch niet robuust genoeg blijken te zijn. Een evaluatie hiervan kan pas plaatsvinden nadat ervaring is opgedaan met werken onder de omgevingswet. | ||
Overige informatie/website | |||