Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 29
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal. | Baten | 21.436 | 27.906 | 26.983 | -923 |
Lasten | 113.762 | 119.692 | 116.852 | 2.840 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -92.325 | -91.786 | -89.869 | 1.917 |
Reservemutaties | Onttrekking | 2.416 | 2.821 | 1.859 | -961 |
Storting | 3.255 | 4.804 | 4.928 | -125 | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -93.165 | -93.769 | -92.938 | 831 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. | Baten | 1.021 | 2.005 | 2.042 | 37 |
Lasten | 15.267 | 16.673 | 16.140 | 533 | |
Saldo | -14.246 | -14.668 | -14.098 | 570 |
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | Baten | 5.081 | 8.337 | 7.803 | -535 |
Lasten | 24.406 | 26.309 | 25.423 | 887 | |
Saldo | -19.325 | -17.972 | -17.620 | 352 |
Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | Baten | 1.658 | 3.369 | 3.249 | -120 |
Lasten | 15.924 | 18.618 | 18.006 | 612 | |
Saldo | -14.266 | -15.249 | -14.758 | 492 |
Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. | Baten | 5.076 | 5.247 | 4.680 | -567 |
Lasten | 27.010 | 26.899 | 26.457 | 442 | |
Saldo | -21.934 | -21.652 | -21.777 | -125 |
Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | Baten | 8.601 | 8.948 | 9.210 | 261 |
Lasten | 31.155 | 31.193 | 30.825 | 367 | |
Saldo | -22.554 | -22.244 | -21.616 | 629 |
Programma Maatschappelijke ontwikkeling
Figuur 20