Specificatie behorend bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 11
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. | Baten | 1.891 | 3.260 | 3.741 | 481 |
Lasten | 14.620 | 17.308 | 17.611 | -303 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -12.729 | -14.048 | -13.870 | 178 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -12.729 | -14.048 | -13.870 | 178 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer). | Baten | 0 | 44 | 114 | 70 |
Lasten | 7.002 | 8.174 | 8.379 | -205 | |
Saldo | -7.002 | -8.130 | -8.265 | -135 |
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten. | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 394 | 394 | 300 | 94 | |
Saldo | -394 | -394 | -300 | 94 |
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. | Baten | 152 | 281 | 281 | 0 |
Lasten | 1.199 | 1.283 | 1.233 | 50 | |
Saldo | -1.047 | -1.002 | -952 | 50 |
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten. | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.122 | 829 | 806 | 23 | |
Saldo | -1.122 | -829 | -806 | 24 |
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. | Baten | 1.739 | 2.936 | 3.346 | 410 |
Lasten | 4.903 | 6.628 | 6.893 | -266 | |
Saldo | -3.164 | -3.692 | -3.547 | 145 |