Jaarlijkse onderhoudslasten
Tabel 102
Omschrijving | Begroting 2022 | Werkelijk 2022 | Verschil - = nadeel |
|---|---|---|---|
1. Vastgoed | |||
1.01 Gebouwen niet voor Openbare dienst | 934,10 | 640,93 | 293,17 |
1.02 Brandweerkazernes | 0,00 | 0,19 | -0,19 |
1.03 Cultuur | 469,90 | 771,92 | -302,02 |
1.04 Sport | 1.522,80 | 1.423,65 | 99,15 |
1.05 Monumenten, recreatiegebieden, aula en begraafplaatsen | 126,60 | 225,17 | -98,57 |
1.06 Jongerencentra en kinderopvang | 54,60 | 11,46 | 43,14 |
1.07 Wijk- en Dorpsgebouwen (Sociaal Culturele gebouwen) | 490,80 | 343,00 | 147,80 |
1.08 Onderwijs | 724,10 | 532,53 | 191,57 |
1.09 Huisvesting Ambtenaren | 43,70 | 8,92 | 34,78 |
1.10 Parkeergarage Scorpius | 5,50 | 12,94 | -7,44 |
Totaal: 1. Vastgoed | 4.372,10 | 3.970,71 | 401,39 |
2. Sportterreinen | 1.489,40 | 1.502,38 | -12,98 |
3.01 openbare speel- sport en ontmoetingsplekken | 748,30 | 706,92 | 41,38 |
3.02 het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas en Park 21 | 720,30 | 729,98 | -9,68 |
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken | 10.746,90 | 10.758,30 | -11,40 |
5. Riolering | 2.621,00 | 2.623,92 | -2,92 |
6. Openbaar groen | 8.707,30 | 9.405,48 | -698,18 |
7. Openbare verlichting | 973,20 | 1.035,57 | -62,37 |
8. Verkeerregelinstallaties (VRI) | 553,40 | 369,31 | 184,09 |
9. Watergangen | 436,70 | 524,37 | -87,67 |
10. Begraafplaatsen | 756,50 | 873,82 | -117,32 |
Totaal | 32.125,10 | 32.500,76 | -375,66 |
Toelichting
1. Vastgoed
Voor de Lutulistraat 140 zijn de herstelwerkzaamheden nog niet afgerond en volgen er nog facturen. Voor onze panden wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor het dagelijks onderhoud. Dit budget wordt aangewend voor klein onderhoud en eventuele onvoorziene zaken. De uitgaven variëren per jaar en leidt dit jaar incidenteel tot een voordeel voor de wijk- en dorpsgebouwen en tot een nadeel voor de culturele gebouwen. Tot slot is besloten door de verenigingen van eigenaren van alle vier de brede scholen om voor het boekjaar 2022 minder te doteren aan de gemeenschappelijke onderhoudsvoorziening dan geraamd was. Reden hiervoor is de hoogte van de aanwezige voorziening.
6. Openbaar groen
De bijdrage van het hoogheemraadschap van Rijnland op basis van de samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijke onderhoud van bermen en watergangen wordt vanaf 2022 niet langer gesaldeerd met de lasten. Zowel de baten als de lasten worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Dit is conform de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De begroting was hier nog niet op aangepast.
8. Verkeerregelinstallaties (VRI)
De ingebruikname van de nieuwe verkeerscentrale van de Dynamische Route Informatiepanelen (DRIP’s) is nog niet afgerond vanwege de afhandeling van enkele restpunten. Hierdoor hebben wij lagere onderhoudskosten dan begroot. Ook zijn VRI’s minder geschilderd doordat de frequentie hiervan is verlaagd vanwege bezuinigingen in het kader van de strategische heroriëntatie in verband met het financiële meerjarenbeeld.
10. Begraafplaatsen
Voor het onderhoud van begraafplaatsen hebben wij extra kosten gemaakt voor herbegravingen naar aanleiding van het sluiten van begraafplaats De Wilgenhof en het bovengronds ruimen van grafstenen van graven op deze begraafplaats waarvan de grafrechten zijn verlopen. De kosten van herbegravingen van De Wilgenhof zijn niet in de begroting opgenomen, maar worden achteraf verantwoord. Daarnaast waren de kosten hoger als gevolg van prijsstijgingen van materialen en lonen en zijn kosten gemaakt voor het extra water geven aan de bomen en beplanting op de begraafplaatsen als gevolg van droogte.