Beleidsdoel B
Tabel 15
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. | Baten | 82 | 26.889 | 26.663 | -225 |
Lasten | 19.174 | 46.281 | 45.794 | 487 | |
Saldo | -19.093 | -19.393 | -19.131 | 261 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 82 | 82 | 124 | 42 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | -12 | -12 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 26.807 | 26.552 | -255 | |
Totaal Baten | 82 | 26.889 | 26.663 | -225 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 18.865 | 19.000 | 18.902 | 98 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 209 | 374 | 341 | 33 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 100 | 26.907 | 26.551 | 356 | |
Totaal Lasten | 19.174 | 46.281 | 45.794 | 487 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -19.093 | -19.393 | -19.131 | 261 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Opvang ontheemden Oekraïne | -335 | ||||
Overig | 110 | ||||
Totaal Baten | -225 | ||||
Lasten | |||||
1. Opvang ontheemden Oekraïne | 335 | ||||
Overig | 152 | ||||
Totaal Lasten | 487 |
Baten | |
|---|---|
1. | De baten zijn lager dan begroot. Alle lasten worden vergoed door het Rijk en de lasten zijn lager uitgevallen. Dit komt voornamelijk door lagere kosten van gas, water en elektra van de semi-permanente opvang. Ook zijn de kosten van de opvang in hotels lager uitgevallen dan geraamd. |
Lasten | |
1. | Zie voor een toelichting op de lagere lasten voor de opvang van Oekraïense ontheemden de toelichting opgenomen bij de baten. |