Beleidsdoel B
Tabel 38
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.(bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | Baten | 23.669 | 33.468 | 22.614 | -10.854 |
Lasten | 22.525 | 22.800 | 8.153 | 14.647 | |
Saldo | 1.144 | 10.668 | 14.460 | 3.793 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 755 | 845 | 1.071 | 227 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.010 | 3.801 | 5.425 | 1.624 | |
7.4 Milieubeheer | 1 | 1 | 0 | -1 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 9.022 | 24.311 | 3.169 | -21.142 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.882 | 4.511 | 12.949 | 8.437 | |
Totaal Baten | 23.669 | 33.468 | 22.614 | -10.854 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 253 | 154 | 538 | -384 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -662 | 270 | 363 | -93 | |
7.4 Milieubeheer | 735 | 735 | 633 | 102 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 10.338 | 20.547 | 4.546 | 16.001 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 11.861 | 1.095 | 2.074 | -980 | |
Totaal Lasten | 22.525 | 22.800 | 8.153 | 14.647 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 1.144 | 10.668 | 14.460 | 3.793 |
Toelichting op de verschillen begroting - realisatie
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1. Grondexploitaties | -11.092 | ||||
2. Erfpacht | 127 | ||||
Overig | 111 | ||||
Totaal Baten | -10.854 | ||||
Lasten | |||||
1. Grondexploitaties | 14.932 | ||||
2. Voorziening dubieuze debiteuren | -361 | ||||
Overig | 76 | ||||
Totaal Lasten | 14.647 |
Baten | |
|---|---|
1. | De lagere opbrengsten ten opzichte van de begroting (standlijn tMPG 1 juli 2025) worden onder andere veroorzaakt door lagere bijdragen van ontwikkelaars voor anterieure overeenkomsten. Daarnaast is er meer aan voorzieningen vrijgevallen dan begroot. Tevens is er minder aan RIH-bijdragen ontvangen dan begroot. Voor meer informatie verwijzen wij naar het MPG 2026. |
2. | Door een herzieningsmogelijkheid in opstalcontracten zijn er hogere opbrengsten gerealiseerd. |
Lasten | |
1. | De lagere lasten ten opzichte van de begroting (standlijn tMPG 1 juli 2025) wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven bij de anterieure overeenkomsten. Daarnaast is er ook minder in de voorzieningen gestort. Voor meer informatie verwijzen wij naar het MPG 2026. |
2. | Storting in voorziening dubieuze debiteuren in verband met openstaande posten erfpacht. |