Toelichting gewijzigde begroting 2024 - jaarrekening 2024
Beleidsdoel A
Tabel 50
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
|---|---|
Baten | |
1. Opvang statushouders HAR Planeetbaan | 382 |
Overig | 0 |
Totaal Baten | 382 |
Lasten | |
1. Brede asielopgave | 400 |
2. Opvang statushouders HAR Planeetbaan | 186 |
Overig | 27 |
Totaal Lasten | 613 |
Baten |
|---|
1. Voor nieuwe bewoners aan de Planeetbaan, die zijn gekomen na het doorstromen van statushouders, zijn extra middelen ontvangen van het COA. We stellen voor om deze extra inkomsten, samen met het restant van het budget, over te hevelen naar 2025. In 2025 dienen ze ter dekking van doorlopende kosten. |
Lasten |
1. Bij de Najaarsrapportage 2022 is voor drie jaar incidenteel een budget van € 500.000 opgenomen om de onrendabele top voor de huisvesting van asielzoekers te dekken. Een aantal projecten zijn doorgeschoven naar 2025. Voorgesteld wordt het restant van dit budget over te hevelen naar 2025 en 2026. |
2. De kosten voor de opvang van statushouders in de HAR aan de Planeetbaan zijn lager dan geraamd omdat aan het eind van het jaar minder statushouders werden opgevangen. Daarnaast wordt een deel van de kosten pas vastgesteld aan het eind van de gebruiksperiode. Voorgesteld wordt om het budget dat niet besteed is over te hevelen naar 2025 om de kosten van de opvang in 2025 te dekken. |
Beleidsdoel B
Tabel 51
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
|---|---|
Baten | |
Overig | -9 |
Totaal Baten | -9 |
Lasten | |
1. Planeetbaan 2 | -408 |
2. Woonruimteverdeling | 98 |
3. Wet goed verhuurderschap | 95 |
Overig | 22 |
Totaal Lasten | -193 |
Lasten |
|---|
1. De kosten voor de exploitatie van de Planeetbaan 2 zijn hoger dan geraamd in verband met afrekeningen 2023 en 2024 van het COA als huurder van de Planeetbaan 2 en een nagekomen post voor eigenaarsonderhoud. Dit valt nog binnen de businesscase van de exploitatie van de Planeetbaan 2 over de jaren 2023 tot en met 2028. |
2. De kosten voor het woonruimteverdeelsysteem dragen wij met andere gemeenten in de regio. Het systeem is per 2023 vernieuwd. Er zijn minder bezwaar- en beroepszaken ingediend dan verwacht voor onze gemeente. |
3. Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. In 2024 zijn nog geen kosten gemaakt voor de uitvoering. |
Reserves
Tabel 52
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | Begroting | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
Onttrekking | |||
Wonen | 164 | 112 | -52 |
Totaal Onttrekking | 164 | 112 | -52 |
Storting | |||
Algemene dekkingsreserve | 1.816 | 1.523 | 294 |
Wonen | 48 | 48 | 0 |
Totaal Storting | 1.864 | 1.570 | 294 |
Onttrekkingen
Wonen
De kosten voor woningbehoefte onderzoek waren lager dan begroot. Hierdoor is er minder onttrokken aan de reserve.
Stortingen
Algemene dekkingsreserve
Het exploitatieresultaat van de Planeetbaan 2 te Hoofddorp is lager dan geraamd. Dit pand is verworven in het kader van gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (2022.0002314). Dit perceel wordt te zijner tijd herontwikkeld en nu tijdelijk geëxploiteerd. Het exploitatieresultaat wordt gebruikt om na de huurperiode van vijf jaar de boekwaarde van het pand af te waarderen naar de marktwaarde.