Toelichting gewijzigde begroting 2023 - jaarrekening 2023

Beleidsdoel A

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
Baten
Overig	153
Totaal Baten	153
Lasten
Overig	132
Totaal Lasten	132

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
Baten
1. Opvang ontheemden Oekraine	-771
2. Opvang asielzoekers COA	-273
Overig	-44
Totaal Baten	-1.088
Lasten
1. Opvang ontheemden Oekraine	415
2. Opvang asielzoekers COA	273
Overig	180
Totaal Lasten	868

Baten
1. De ontvangen bijdrage van het Rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden is lager uitgevallen. De belangrijkste oorzaak is dat de inschatting van de vergoeding voor de particuliere opvang bij de raming in de najaarsrapportage te hoog was. Hier staat tegen over dat de vergoeding voor de opvang in hotels hoger is uitgevallen. De vergoeding voor transitie van gebouwen (verbouwingskosten) is ook lager uitgevallen. Dit komt doordat de daarmee verband houdende lasten ook lager waren.
2. In 2023 zijn er beveiligingskosten gemaakt voor de opvang van vluchtelingen die via het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) in een hotel verblijven. Deze kosten worden vergoed door het COA. Door het strakker plannen van de inzet van beveiligers zijn de kosten lager uitgevallen.
Lasten
1. De kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden zijn lager uitgevallen. Dit betreft met name de kosten van begeleiding door een efficiëntere aanpak en de transitiekosten van gebouwen (zie ook onder de baten). Per saldo is het verschil tussen de ontvangen baten en de lasten afgenomen.
2. Zie voor een toelichting op de lagere lasten met betrekking tot de opvang van asielzoekers de toelichting opgenomen bij de baten.