Toelichting gewijzigde begroting 2022 - jaarrekening 2022
Beleidsdoel A
Tabel 51
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Lasten | |
1. Huisvestingsopgave asielaanpak | 500 |
Overig | 11 |
Totaal Lasten | 511 |
Lasten |
---|
1. De bij de Najaarsrapportage 2022 opgenomen middelen voor de huisvestingsopgave asielaanpak zijn in 2022 niet besteed. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2025. |
Beleidsdoel B
Tabel 52
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Baten | |
1. Rijksbijdrage huisvesting kwetsbare groepen | -285 |
2. Rijksbijdrage huisvesting aandachtsgroepen | -50 |
Overig | -187 |
Totaal Baten | -522 |
Lasten | |
1. Sarabande | 504 |
2. Huisvesting kwetsbare doelgroepen | 285 |
3. Huisvesting aandachtsgroepen | 50 |
Overig | -22 |
Totaal Lasten | 817 |
Baten |
---|
1. De dekking van uit de Rijksbijdrage huisvesting kwetsbare doelgroepen is lager dan begroot omdat een deel van de projecten die vanuit deze regeling gefinancierd worden in 2023 worden uitgevoerd. |
2. De dekking van uit de Rijksbijdrage huisvesting aandachtsgroepen is lager dan begroot omdat de projecten die vanuit deze regeling gefinancierd worden in 2022 nog niet zijn gestart. |
Lasten |
1. Bij de Najaarsrapportage 2022 zijn extra incidentele middelen voor de transformatie naar een flexwonengebouw aan de Sarabande en de exploitatie van de Etta Palmstraat in de begroting opgenomen. Het transformatie project is in 2022 gestart en deze middelen zullen vanaf 2023 worden besteed. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2023. |
2. Zie voor een toelichting op de lagere lasten voor huisvesting kwetsbare doelgroepen de toelichting opgenomen bij de baten. |
3. Zie voor een toelichting op de lagere lasten voor huisvesting aandachtsgroepen de toelichting opgenomen bij de baten. |
Reserves
Tabel 53
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | Begroting | Werkelijk | Verschil |
---|---|---|---|
Onttrekking | |||
Wonen | 129 | 100 | -29 |
Totaal Onttrekking | 129 | 100 | -29 |
Storting | |||
Wonen | 48 | 48 | 0 |
Totaal Storting | 48 | 48 | 0 |