Toelichting gewijzigde begroting 2020 - jaarrekening 2020
Beleidsdoel A
Tabel 49
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
|---|---|
Baten | |
Overig | -10 |
Totaal Baten | -10 |
Lasten | |
Overig | -36 |
Totaal Lasten | -36 |
Beleidsdoel B
Tabel 50
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
|---|---|
Baten | |
Retributie Ymere | 128 |
Overig | 39 |
Totaal Baten | 167 |
Lasten | |
Overig | -38 |
Totaal Lasten | -38 |
Baten |
|---|
De retributie aan Ymere is terugwerkende kracht over de jaren 2018, 2019 en 2020 in rekening gebracht. De noodzakelijke gegevens, in verband met de onderhandelingen over de ingangs- en einddatum, kwamen pas in 2020 beschikbaar en zodoende zijn de retributies in een keer in rekening gebracht. |
Reserves
Tabel 51
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | Begroting | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
Onttrekking | |||
Wonen | 251 | 311 | 61 |
Totaal Onttrekking | 251 | 311 | 61 |
Storting | |||
Wonen | 58 | 58 | 0 |
Totaal Storting | 58 | 58 | 0 |
Onttrekkingen
Er is € 50.000 onttrokken vanwege de werkzaamheden aan de Mientekade. In de Voorjaarsrapportage 2017 van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is besloten deze werkzaamheden uit de reserve Wonen te dekken. Dit besluit was niet in onze begroting verwerkt. Daarnaast is er € 11.000 meer onttrokken voor de leegstandskosten van het pand aan Etta Palmstraat. Dit werd veroorzaakt doordat een aantal woningen vanwege de coronacrisis langere tijd leegstonden.