Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Tabel 123
Algemene informatie | Per januari 2013 nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De oprichters van de OD zijn de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. De OD helpt het Noordzeekanaalgebied waarin de dienst opereert veiliger en gezonder te maken en te houden. De primaire doelstelling voor deelname aan de OD is verbetering van de dienstverlening voor bedrijven en uniformering van vergunningverlening en handhaving. Hiervoor is schaalvergroting onontbeerlijk. Wij geven opdracht aan de OD voor de uitvoering van taken die zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het bestuur van de OD bestaat uit een algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. | ||
Programma | Veiligheid | ||
Beleidsdoelen | A. Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. | ||
Programma | Ruimtelijke ontwikkelingen | ||
Beleidsdoelen | C. Afgifte bouwvergunningen | ||
Programma | Kwaliteit fysieke omgeving | ||
Beleidsdoelen | E. Milieutaken | ||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling | ||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Openbare orde, Veiligheid en Handhaving; Portefeuillehouder Financiën. | ||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Vergunningen | ||
Bestuurlijk belang | Twee leden Algemeen Bestuur, één lid Dagelijks Bestuur. | ||
Aandelenbelang | De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. | ||
Financieel belang | De financiële bijdrage van Haarlemmermeer in 2025 is begroot op € 12.413.000 op basis van de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2025 bij een totaalbedrag voor alle deelnemers van € 82.985.000. | ||
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
Eigen vermogen | € 5.932.000 | € 9.357.000 | |
Vreemd vermogen | € 32.655.000 | € 40.341.000 | |
Solvabiliteit | 15,4% | 19% | |
Begroot resultaat 2025 | € 0 | ||
Bijdrage in 2025 | € 12.413.000 | ||
Financiële toelichting | Het jaar 2024 is afgesloten met een positief saldo van € 4.486.000. Dit is € 1.839.000 positiever dan de (gewijzigde) begroting. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit € 4,3 miljoen lagere baten en € 6,1 miljoen lagere lasten. De lagere baten houden met name verband met € 4,4 miljoen lagere UVO-baten, € 654.000 hogere baten voor projecten en offertes, € 594.000 lagere subsidie-inkomsten en € 148.000 lagere overige baten. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt € 3,1 miljoen lagere apparaatslasten primair proces bij de programma's Bouw, Bodem, Milieu en Randvoorwaardelijk, € 3,2 miljoen lagere lasten bij het programma bedrijfsvoering door minder instroom door krapte arbeidsmarkt, lagere implementatiekosten nieuw vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-systeem, lagere kosten voor groot onderhoud, lagere dotatie aan de voorziening gekocht verlof en lagere kosten voor Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI). Voor 2025 is een resultaat van € 0 begroot. | ||
Eventuele risico's | De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen. Die is 1,5 per 31 december 2024 en is daarmee (ruim) voldoende. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 3.082.000. In 2025 heeft de implementatie van het nieuwe VTH-systeem PowerBrowser plaatsgevonden. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie- en uitvoeringsrisico's met zich mee, zeker in combinatie met de volle projectkalender voor de organisatie. De adoptie van het nieuwe VTH-systeem heeft tijd nodig voor de gebruikersorganisatie. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald. Het opgenomen risico heeft zich daadwerkelijk voorgedaan. De OD NZKG is in 2025 begonnen met een inhaalslag om de opgelopen achterstanden in te lopen. De dreiging tot informatiebeveiligingsincidenten blijft toe nemen. Het risico van een informatiebeveiligingsincident is dat de dienstverlening en bedrijfsvoering volledig kan stil komen te liggen. Daarnaast kunnen informatiebeveiligingsincidenten leiden tot fouten in de dienstverlening en kan vertrouwelijke informatie in verkeerde handen komen te vallen. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ziet op dit moment twee soorten dreiging: meer ransomware en steeds meer en ernstige kwetsbaarheden en gevaren in software. Het risico is toegenomen van gemiddeld naar groot. | ||
Overige informatie/website | |||