Begraven
De mate van kostendekkendheid van begraven wordt in Tabel 82 weergegeven. In de lasten is de kostprijsverhogende BTW inbegrepen. Conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 wordt rekening gehouden met de toe te rekenen lasten van overhead.
Tabel 82
Kostendekkendheid Begraven | begroting 2025 na wijziging | rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten taakveld inclusief rente | 1.376 | 1.545 | -169 |
Baten taakveld, exclusief heffingen | 0 | 0 | 0 |
Netto lasten taakveld | 1.376 | 1.545 | -169 |
Toe te rekenen lasten: | |||
Overhead | 107 | 107 | 0 |
Totale te dekken lasten | 1.483 | 1.652 | -169 |
Opbrengst Begraven | -900 | -785 | -115 |
Saldo van baten en lasten | 583 | 867 | -284 |
Kostendekkendheid | 61% | 48% | 13% |