Op basis van de nota van B&W overbruggingsmiddelen cruciale trajecten programma Zorg en werk 2022-2023 (2022.0000114) zijn bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2022 incidenteel middelen toegekend. De eerste plannen in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd, naast de al ingevoerde maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd zijn in 2025 gemaakt. In 2026 besteden wij die middelen om de eerste acties in gang te zetten.

De werkzaamheden zijn in 2025 niet uitgevoerd, wegens capaciteits- en planningsbeperkingen bij de aannemer. Daarnaast was voorzien dat de schoolwoningen in 2025 juridisch zouden worden overgedragen aan de schoolbesturen. Deze overdracht is met één jaar uitgesteld, waardoor uitvoering van de werkzaamheden is doorgeschoven.

Bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2025 heeft de raad de motie 'Aanpak asociaal gedrag in het verkeer' aangenomen. De consequenties zijn verwerkt in het meerjarenbeeld bij Programmabegroting 2026-2029. Het budget voor 2025 is in de Najaarsrapportage 2025 verwerkt maar niet benut. Om de incidentele kosten in 2028 te kunnen dekken, stellen wij voor het resterende budget van 2025 over te hevelen naar 2028.

In de decembercirculaire van 2025 hebben wij middelen van het Rijk ontvangen voor aanvullende ondersteuning lokale energiehulp. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te stellen in 2026. Wij zullen deze middelen inzetten als aanvulling op de middelen uit de specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede.

In 2025 heeft het college van B&W ingestemd (12444387) met de vaststellingsovereenkomst met de Groene Energie Corridor (DGEC) inzake de schitteringsproblematiek. Hierin hebben de gemeente, Schiphol, DGEC en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afspraken gemaakt over het voorkomen van de hinder die piloten ondervinden van de reflectie van de zonnepanelen van het zonnepark DGEC. Dit brengt mogelijk de vliegveiligheid in gevaar en in de vaststellingovereenkomst is een oplossing hiervoor afgesproken. Het beschikbare budget is in 2025 niet volledig benut. Om de incidentele kosten in 2026 te kunnen dekken, stellen wij voor het resterende budget van 2025 over te hevelen naar 2026.

De vergoeding voor de opvang van statushouders op basis van de hotel- en accommodatie regeling (HAR) aan de Planeetbaan is hoger dan geraamd omdat de bedragen op basis van de HAR+ regeling zijn verhoogd. Daarnaast zijn de kosten van de HAR-regeling in 2025 lager dan geraamd omdat minder statushouders werden opgevangen. Wij stellen voor de extra ontvangen HAR+ middelen voor deze regeling samen met het resterende budget van deze regeling over te hevelen naar 2026 voor de sociale begeleiding van statushouders en asielzoekers, zoals de begeleiding naar werk, onderwijs en inburgering.

De motie Van groot naar beter, over een verhoging van de verhuiskostenvergoeding, is vlak voor het zomerreces aangenomen. Hierdoor was het niet mogelijk om de verhoging van het subsidieplafond per direct in 2025 uit te voeren. Om een zorgvuldige voorbereiding, goede communicatie en uitvoering van de regeling te waarborgen, wordt de wijziging per 1 januari 2026 van kracht. Het voor 2025 beschikbare budget is daarom niet benut. Om de incidentele verhoging van de verhuiskostenvergoeding over de jaren 2026, 2027 en 2028 te dekken, wordt voorgesteld het resterende extra budget van 2025 over te hevelen naar 2028. De overheveling sluit aan bij het gemeentelijke woonbeleid, waarin benutting van de bestaande woningvoorraad en bevordering van doorstroming centraal staan. Het is een financiële maatregel die de continuïteit en effectiviteit van de gewijzigde subsidieregeling garandeert.

Bij de jaarstukken van 2024 zijn de middelen voor de doorontwikkeling van het ondernemersplein overgeheveld om na de voorbereidende fase over te gaan naar de realisatiefase. Dit jaar hebben wij de afhandeling van de initiatiefaanvragen vanuit ondernemers kunnen verbeteren door het stroomlijnen van de interne processen en het opzetten van separate communicatielijnen naar ondernemers. Door capaciteitsgebrek hebben wij de realisatiefase dit jaar niet kunnen afronden. Ook bleek dat er aanvullend onderzoek nodig is naar wat de verbeteringen hebben opgeleverd en waar informatievoorziening nog tekortschiet. Wij stellen daarom voor om de resterende middelen over te hevelen naar 2026. In 2026 willen wij de middelen inzetten om het aanvullend onderzoek te laten verrichten, het ontwikkelen van een digitaal platform in samenwerking met de Kamer van Koophandel en in te zetten op bredere communicatie richting ondernemers in onze gemeente. Wij verwachten de doorontwikkeling van het ondernemersplein in de tweede helft van 2026 af te ronden.

Voor de al lopende projecten voor jongerenwerk was dekking vanuit de incidentele middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en bijdragen van derden. De extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het jaar 2025 zijn daardoor vrijgevallen. Gezien de oplopende tekorten voor de komende jaren en het belang van het voortzetten van het jongerenwerk, stellen wij voor het budget over te hevelen naar het komend jaar.

De raad heeft bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2025 het amendement ‘NAVO-top: Ondernemers verdienen ook dekking’ aangenomen. Met dit amendement wordt beoogd een aanvullende, tijdelijke en eenmalige compensatieregeling in te stellen voor lokaal gevestigde ondernemers die niet in aanmerking komen voor de bestaande rijksregeling, maar die aantoonbaar en rechtstreeks financieel nadeel hebben ondervonden als gevolg van de NAVO-top. De wettelijke regeling biedt vijf jaar de tijd om compensatie aan te vragen, na het evenement. De verwachting is dat er na drie jaar geen aanvragen binnenkomen.

In de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor veilig vergaderen gemeenteraad. Deze middelen zullen in 2026 worden uitgegeven om de veiligheid van de fysieke vergaderlocatie(s) te verhogen.