Jaarlijkse onderhoudslasten
Tabel 113
Omschrijving | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
1. Vastgoed | |||
1.01 Gebouwen niet voor Openbare dienst | 1.336 | 2.353 | -1.017 |
1.02 Brandweerkazernes | 0 | 0 | 0 |
1.03 Cultuur | 1.147 | 1.309 | -162 |
1.04 Sport (opstallen) | 830 | 1.322 | -492 |
1.05 Monumenten, recreatiegebieden, aula en begraafplaatsen | 252 | 279 | -27 |
1.06 Jongerencentra en kinderopvang | 369 | 224 | 145 |
1.07 Wijk- en Dorpsgebouwen (Sociaal Culturele gebouwen) | 282 | 350 | -69 |
1.08 Onderwijs | 1.004 | 992 | 12 |
1.09 Huisvesting Ambtenaren | 62 | 53 | 9 |
1.10 Parkeergarage Scorpius | 75 | 30 | 45 |
Subtotaal: 1. Vastgoed | 5.358 | 6.913 | -1.556 |
2. Sportterreinen | 1.595 | 1.677 | -82 |
3.01 openbare speel- sport en ontmoetingsplekken | 861 | 904 | -43 |
3.02 het HLMRse Bos, de Toolenburgerplas en Park 21 | 858 | 875 | -16 |
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken | 10.322 | 9.413 | 909 |
5. Riolering | 6.621 | 4.503 | 2.118 |
6. Openbaar groen | 11.625 | 11.757 | -133 |
7. Openbare verlichting | 1.011 | 1.140 | -129 |
8. Verkeerregelinstallaties (VRI) | 556 | 321 | 234 |
9. Watergangen | 664 | 427 | 237 |
10. Begraafplaatsen | 984 | 957 | 27 |
Totaal | 40.456 | 38.888 | 1.569 |
De werkelijke cijfers 2024 worden weergegeven in onderstaande diagrammen. De nummers langs de diagram zijn percentages (in % van het totaal).
Jaarlijkse onderhoudslasten Kapitaalgoederen (in %)
Werkelijk 2024
Figuur 39
Specificatie Subtotaal 1. Vastgoed
Werkelijk 2024 in %
Figuur 40
Toelichting
1. Vastgoed algemeen
De jaarlijkse budgetten voor ons vastgoed bestaan uit dagelijks onderhoud (exploitatie) en planmatig onderhoud gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). Het dagelijks onderhoud betreft klein onderhoud en eventuele onvoorziene zaken. De jaarlijkse uitgaven kunnen daarom variëren.
1.01 Gebouwen niet voor openbare dienst
De kosten voor de exploitatie van de Planeetbaan 2 zijn hoger dan geraamd in verband met afrekeningen van het COA als huurder van de Planeetbaan 2 voor 2023 en 2024 en een nagekomen post voor eigenaarsonderhoud. De overschrijding past binnen de businesscase van de exploitatie van de Planeetbaan 2 over de jaren 2023 tot en met 2028.
1.04 Sport (opstallen)
Dit verschil heeft voornamelijk betrekking op het Sportcomplex Koning Willem Alexander. Zie voor een toelichting hierop de Toelichting gewijzigde begroting - jaarrekening 2024 van het programma Maatschappelijke ontwikkeling beleidsdoel E.
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken
Niet alle werkzaamheden voor open verhardingen en gesloten verhardingen konden worden afgerond. Dit heeft te maken met capaciteitsgebrek zowel bij aannemers als bij de nutsbedrijven, waarvan de werkzaamheden voorafgaand aan onze werkzaamheden moeten plaatsvinden. De nutsbedrijven stelden daarnaast ook andere prioriteiten vanwege urgentere zaken waardoor de afgesproken planning niet gehaald werd.
5. Riolering
Er zijn minder externe opdrachten uitgezet voor het PRSW, riolering en gemalen en er zijn minder opdrachten weggezet bij derden voor geplande onderzoeken met betrekking tot riolering en grondwater. De oorzaken hiervan zijn:
adviesbureaus kunnen de grote vraag op dit moment niet aan;
bestaande vacatures zijn moeilijk in te vullen waardoor capaciteitsgebrek blijft bestaan;
ook personele wisselingen en afwezigheid door ziekte leiden tot capaciteitsgebrek waardoor niet al het werk kon worden uitgevoerd.
8. Verkeersregelinstallaties (VRI)
Een deel van budget is niet uitgegeven omdat niet alle kosten voor onze kwamen. Deze kosten werden gedekt door garanties. Ook is er minder uitgegeven aan schilderwerk.
9. Watergangen
Er staat een onderzoek uit voor het opstellen van het baggerplan. Vanwege capaciteitsgebrek is dit niet afgerond dit jaar. Daarom zijn er minder baggerwerkzaamheden uitgevoerd dan gepland.