Toelichting gewijzigde begroting 2024 - jaarrekening 2024
Beleidsdoel A
Tabel 70
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Baten | |
1. Verkoop Strategische gronden | 7.257 |
2. Saturnusstraat 40-62 | 442 |
Overig | 171 |
Totaal Baten | 7.870 |
Lasten | |
1. Verkoop Strategische Gronden | -6.074 |
2. Saturnusstraat 40-62 | -589 |
3. Toekomstbestendige Werklocaties | 313 |
Overig | -160 |
Totaal Lasten | -6.510 |
Baten |
---|
1. Betreft de brutoopbrengst van de verkoop van de strategische gronden nabij Rijnlanderweg 1590 en nabij Rijnlanderweg 1637) te Nieuw-Vennep. Zie ook de toelichting bij de lasten. |
2. De afwijking betreft de afrekening van de servicekosten van de exploitatie van Saturnusstraat 40-62 met de huurders over de periode 2023 en 2024. Bij het besluit tot aankoop van het pand (7621436) is besloten het exploitatieresultaat te verrekenen met de reserve schaalsprong. |
Lasten |
1. Betreft de afboeking van de boekwaarde van de strategische gronden nabij Rijnlanderweg 1590 en nabij Rijnlanderweg 1637 te Nieuw-Vennep in verband met de verkoop van deze gronden. |
2. De afwijking betreft de afrekening van de kosten van de exploitatie van Saturnusstraat 40-62 en de daarbij behorende servicekosten voor leegstand over de periode 2023 en 2024. Bij het besluit tot aankoop van het pand (7621436) is besloten het exploitatieresultaat te verrekenen met de reserve schaalsprong. |
3. De kosten van toekomstbestendige werklocaties variëren van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van initiatieven van lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen. Dit jaar zijn de lasten lager dan begroot. Het overschot wordt gestort in de reserve Toekomstbestendige werklocaties. |
Beleidsdoel B
Tabel 71
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Baten | |
Overig | 7 |
Totaal Baten | 7 |
Lasten | |
Overig | -147 |
Totaal Lasten | -147 |
Reserves
Tabel 72
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | Begroting | Werkelijk | Verschil |
---|---|---|---|
Onttrekking | |||
Versterking van de (lucht)vrachtketen | 239 | 226 | -13 |
Totaal Onttrekking | 239 | 226 | -13 |
Storting | |||
Toekomstbestendige werklocaties | 0 | 313 | -313 |
Totaal Storting | 0 | 313 | -313 |
Stortingen
Toekomstbestendige werklocaties
Het restantbudget wordt (zie de toelichting bij de lasten beleidsdoel A) gestort. Dit is conform de bestendige gedragslijn.