Toelichting gewijzigde begroting 2024 - jaarrekening 2024

Beleidsdoel A

Tabel 70

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

1. Verkoop Strategische gronden

7.257

2. Saturnusstraat 40-62

442

Overig

171

Totaal Baten

7.870

Lasten

1. Verkoop Strategische Gronden

-6.074

2. Saturnusstraat 40-62

-589

3. Toekomstbestendige Werklocaties

313

Overig

-160

Totaal Lasten

-6.510

Baten

1. Betreft de brutoopbrengst van de verkoop van de strategische gronden nabij Rijnlanderweg 1590 en nabij Rijnlanderweg 1637) te Nieuw-Vennep. Zie ook de toelichting bij de lasten.

2. De afwijking betreft de afrekening van de servicekosten van de exploitatie van Saturnusstraat 40-62 met de huurders over de periode 2023 en 2024. Bij het besluit tot aankoop van het pand (7621436) is besloten het exploitatieresultaat te verrekenen met de reserve schaalsprong.

Lasten

1. Betreft de afboeking van de boekwaarde van de strategische gronden nabij Rijnlanderweg 1590 en nabij Rijnlanderweg 1637 te Nieuw-Vennep in verband met de verkoop van deze gronden.

2. De afwijking betreft de afrekening van de kosten van de exploitatie van Saturnusstraat 40-62 en de daarbij behorende servicekosten voor leegstand over de periode 2023 en 2024. Bij het besluit tot aankoop van het pand (7621436) is besloten het exploitatieresultaat te verrekenen met de reserve schaalsprong.

3. De kosten van toekomstbestendige werklocaties variëren van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van initiatieven van lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen. Dit jaar zijn de lasten lager dan begroot. Het overschot wordt gestort in de reserve Toekomstbestendige werklocaties.

Beleidsdoel B

Tabel 71

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

Overig

7

Totaal Baten

7

Lasten

Overig

-147

Totaal Lasten

-147

Reserves

Tabel 72

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Begroting

Werkelijk

Verschil

Onttrekking

Versterking van de (lucht)vrachtketen

239

226

-13

Totaal Onttrekking

239

226

-13

Storting

Toekomstbestendige werklocaties

0

313

-313

Totaal Storting

0

313

-313

Stortingen

Toekomstbestendige werklocaties

Het restantbudget wordt (zie de toelichting bij de lasten beleidsdoel A) gestort. Dit is conform de bestendige gedragslijn.