Toelichting gewijzigde begroting 2023 - jaarrekening 2023
Beleidsdoel A
Tabel 66
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Baten | |
1. Voorziening strategische gronden | 1.500 |
Overig | -132 |
Totaal Baten | 1.368 |
Lasten | |
1. Herstructurering Bedrijverterreinen | 306 |
Overig | -132 |
Totaal Lasten | 174 |
Baten |
---|
1. Een vereiste vanuit het BBV is dat de strategische gronden elke twee jaar worden getaxeerd. De taxatie heeft afgelopen jaar plaatsgevonden. Uit de taxatie komt naar voren dat van een groot aantal gronden de waarde hoger is getaxeerd in vergelijking met de vorige taxatie van 2021. Hierdoor kan een deel van de gevormde voorziening vrijvallen. |
Lasten |
1. De kosten van herstructurering bedrijventerreinen variëren van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van initiatieven van lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen. Dit jaar zijn de lasten lager dan begroot. |
Beleidsdoel B
Tabel 67
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Baten | |
Overig | 2 |
Totaal Baten | 2 |
Lasten | |
Overig | 49 |
Totaal Lasten | 49 |
Reserves
Tabel 68
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | Begroting | Werkelijk | Verschil |
---|---|---|---|
Onttrekking | |||
Herstructurering bedrijventerreinen | 860 | 860 | 0 |
Versterking van de (lucht)vrachtketen | 1.576 | 1.476 | -100 |
Totaal Onttrekking | 2.436 | 2.336 | -100 |
Storting | |||
Dekking afschrijvingslasten | 860 | 860 | 0 |
Herstructurering bedrijventerreinen | 0 | 306 | -306 |
Totaal Storting | 860 | 1.166 | -306 |
Stortingen
Herstructurering bedrijventerreinen
Het restantbudget wordt (zie de toelichting bij de lasten beleidsdoel A) gestort. Dit is conform de bestendige gedragslijn.