Toelichting gewijzigde begroting 2023 - jaarrekening 2023

Beleidsdoel A

Tabel 66

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

1. Voorziening strategische gronden

1.500

Overig

-132

Totaal Baten

1.368

Lasten

1. Herstructurering Bedrijverterreinen

306

Overig

-132

Totaal Lasten

174

Baten

1. Een vereiste vanuit het BBV is dat de strategische gronden elke twee jaar worden getaxeerd. De taxatie heeft afgelopen jaar plaatsgevonden. Uit de taxatie komt naar voren dat van een groot aantal gronden de waarde hoger is getaxeerd in vergelijking met de vorige taxatie van 2021. Hierdoor kan een deel van de gevormde voorziening vrijvallen.

Lasten

1. De kosten van herstructurering bedrijventerreinen variëren van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van initiatieven van lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen. Dit jaar zijn de lasten lager dan begroot.

Beleidsdoel B

Tabel 67

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

Overig

2

Totaal Baten

2

Lasten

Overig

49

Totaal Lasten

49

Reserves

Tabel 68

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Begroting

Werkelijk

Verschil

Onttrekking

Herstructurering bedrijventerreinen

860

860

0

Versterking van de (lucht)vrachtketen

1.576

1.476

-100

Totaal Onttrekking

2.436

2.336

-100

Storting

Dekking afschrijvingslasten

860

860

0

Herstructurering bedrijventerreinen

0

306

-306

Totaal Storting

860

1.166

-306

Stortingen

Herstructurering bedrijventerreinen

Het restantbudget wordt (zie de toelichting bij de lasten beleidsdoel A) gestort. Dit is conform de bestendige gedragslijn.