Specificatie horende bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 79
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | 2022 | 2022 | 2022 | ||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 71 | 300 | 1.615 | 1.315 |
Lasten | 56.992 | 65.679 | 60.950 | 4.729 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -56.921 | -65.379 | -59.335 | 6.044 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -56.921 | -65.379 | -59.335 | 6.044 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 50 | 244 | 1.550 | 1.305 |
Lasten | 25.399 | 31.353 | 28.424 | 2.929 | |
Saldo | -25.349 | -31.109 | -26.875 | 4.234 |
Onderdeel B: Management en management- ondersteuning primair proces. | Lasten | 10.786 | 10.938 | 11.044 | -106 |
Saldo | -10.786 | -10.938 | -11.044 | -106 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 0 | 31 | 4 | -27 |
Lasten | 16.648 | 16.866 | 16.376 | 489 | |
Saldo | -16.648 | -16.834 | -16.372 | 462 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 21 | 24 | 61 | 37 |
Lasten | 12.265 | 13.289 | 12.961 | 328 | |
Saldo | -12.244 | -13.265 | -12.900 | 365 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Lasten | -8.106 | -6.767 | -7.855 | 1.088 |
Saldo | 8.106 | 6.767 | 7.855 | 1.088 |