Specificatie horende bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 77
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | 2021 | 2021 | 2021 | ||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 71 | 71 | 335 | 264 |
Lasten | 59.234 | 60.179 | 58.900 | 1.279 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -59.163 | -60.107 | -58.565 | 1.543 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -59.163 | -60.107 | -58.565 | 1.543 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 50 | 50 | 347 | 297 |
Lasten | 23.450 | 24.705 | 25.689 | -984 | |
Saldo | -23.400 | -24.655 | -25.343 | -688 |
Onderdeel B: Management en management- ondersteuning primair proces. | Lasten | 10.335 | 11.314 | 10.587 | 727 |
Saldo | -10.335 | -11.314 | -10.587 | 727 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 0 | 0 | 3 | 3 |
Lasten | 16.464 | 16.962 | 15.846 | 1.115 | |
Saldo | -16.464 | -16.962 | -15.843 | 1.119 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 21 | 21 | -15 | -36 |
Lasten | 17.118 | 14.387 | 14.322 | 65 | |
Saldo | -17.096 | -14.366 | -14.336 | 29 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Lasten | -8.133 | -7.189 | -7.544 | 355 |
Saldo | 8.133 | 7.189 | 7.544 | 355 |