Toelichting gewijzigde begroting 2021 - jaarrekening 2021
Beleidsdoel A
Tabel 65
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Baten | |
Overig | 33 |
Totaal Baten | 33 |
Lasten | |
Herstructurering bedrijventerreinen | 236 |
Lutulistraat 140 | -50 |
Van Groningenterrein | -44 |
Overig | 22 |
Totaal Lasten | 164 |
Lasten |
---|
De kosten van herstructurering bedrijventerreinen variëren van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van initiatieven van lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen. Dit jaar zijn de lasten lager dan begroot. De werkzaamheden om situaties te verbeteren rond en op de verschillende bedrijventerreinen beperkten zich mede door coronamaatregelen tot voorbereidende werkzaamheden. Dit betreft onder andere het bedrijventerrein De Liede dat in 2020 is vastgesteld als RIEC-handhavingsknelpunt. |
De gemeente heeft een schadevergoeding ontvangen voor de brand in de Lutulistraat 140 te Hoofddorp (voormalig Cebecogebouw). De ontvangen schadevergoeding is gestort in de voorziening ter dekking van de gemaakte herstelkosten. |
Vooruitlopend op de ontwikkelingen op het Van Groningenterrein zijn grondwerkzaamheden uitgevoerd. |
Beleidsdoel B
Tabel 66
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | |
---|---|
Lasten | |
Marketing en Acquisitie | 42 |
Overig | 60 |
Totaal Lasten | 102 |
Lasten |
---|
Vanwege de coronacrisis konden verschillende evenementen ook dit jaar geen doorgang vinden. Hierdoor is voor Marketing en Acquisitie sprake van een incidenteel voordeel. |
Reserves
Tabel 67
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | Begroting | Werkelijk | Verschil |
---|---|---|---|
Onttrekking | |||
Herstructurering bedrijventerreinen | 1.020 | 1.020 | 0 |
Versterking van de (lucht)vrachtketen | 500 | 476 | -24 |
Totaal Onttrekking | 1.520 | 1.496 | -24 |
Storting | |||
Dekking afschrijvingslasten | 1.020 | 1.020 | 0 |
Herstructurering bedrijventerreinen | 0 | 236 | -236 |
Totaal Storting | 1.020 | 1.256 | -236 |
Onttrekkingen
Herstructurering bedrijventerreinen
De onttrekking betreft het nettobedrag van de investeringen op het bedrijventerrein Spoorzicht-Noord. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten ter dekking van de afschrijvingslasten die voortkomen uit deze investeringen.
Stortingen
Herstructurering bedrijventerreinen
Het restantbudget wordt (zie de toelichting bij de lasten beleidsdoel A) gestort. Dit is conform de bestendige gedragslijn.