Toelichting gewijzigde begroting 2021 - jaarrekening 2021

Beleidsdoel A

Tabel 65

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

Overig

33

Totaal Baten

33

Lasten

Herstructurering bedrijventerreinen

236

Lutulistraat 140

-50

Van Groningenterrein

-44

Overig

22

Totaal Lasten

164

Lasten

De kosten van herstructurering bedrijventerreinen variëren van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van initiatieven van lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen. Dit jaar zijn de lasten lager dan begroot. De werkzaamheden om situaties te verbeteren rond en op de verschillende bedrijventerreinen beperkten zich mede door coronamaatregelen tot voorbereidende werkzaamheden. Dit betreft onder andere het bedrijventerrein De Liede dat in 2020 is vastgesteld als RIEC-handhavingsknelpunt.
Op het bedrijventerrein Graan voor Visch is gestart met een verbetertraject op het gebied van schoon, heel en veilig. Dit wordt gedaan middels een Keurmerk Veilig Ondernemen traject en een samenwerkingsverband met de stichting Schoon Nederland. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de wateroverlast op het terrein.
Op het bedrijventerrein De Weeren is samen met de ontwikkelende partij gezocht naar planoptimalisaties om een groot vergund initiatief daar zo goed mogelijk te laten landen.
In Spoorzicht-Noord is na het verkrijgen van het openbare gebied gestart met het fysieke herstel van het terrein en is gewerkt aan draagvlakvorming en vertrouwen bij de ondernemers. Het overgebleven budget gaat naar de reserve Herstructurering bedrijventerreinen en zal worden ingezet voor het opknappen van Spoorzicht-Noord en verdere activiteiten inzake de BIZ op Graan voor Visch. Dit jaar bleek het niet nodig om nieuwe herstructureringsprojecten te starten. Hierdoor bleef een deel van het budget voor revitalisering onbenut.

De gemeente heeft een schadevergoeding ontvangen voor de brand in de Lutulistraat 140 te Hoofddorp (voormalig Cebecogebouw). De ontvangen schadevergoeding is gestort in de voorziening ter dekking van de gemaakte herstelkosten.

Vooruitlopend op de ontwikkelingen op het Van Groningenterrein zijn grondwerkzaamheden uitgevoerd.

Beleidsdoel B

Tabel 66

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Lasten

Marketing en Acquisitie

42

Overig

60

Totaal Lasten

102

Lasten

Vanwege de coronacrisis konden verschillende evenementen ook dit jaar geen doorgang vinden. Hierdoor is voor Marketing en Acquisitie sprake van een incidenteel voordeel.

Reserves

Tabel 67

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Begroting

Werkelijk

Verschil

Onttrekking

Herstructurering bedrijventerreinen

1.020

1.020

0

Versterking van de (lucht)vrachtketen

500

476

-24

Totaal Onttrekking

1.520

1.496

-24

Storting

Dekking afschrijvingslasten

1.020

1.020

0

Herstructurering bedrijventerreinen

0

236

-236

Totaal Storting

1.020

1.256

-236

Onttrekkingen

Herstructurering bedrijventerreinen

De onttrekking betreft het nettobedrag van de investeringen op het bedrijventerrein Spoorzicht-Noord. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten ter dekking van de afschrijvingslasten die voortkomen uit deze investeringen.

Stortingen

Herstructurering bedrijventerreinen

Het restantbudget wordt (zie de toelichting bij de lasten beleidsdoel A) gestort. Dit is conform de bestendige gedragslijn.