Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Tabel 114

Algemene informatie	Per januari 2013 nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De oprichters van de OD zijn de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. De OD helpt het Noordzeekanaalgebied waarin de dienst opereert veiliger en gezonder te maken en te houden. De primaire doelstelling voor deelname aan de OD is verbetering van de dienstverlening voor bedrijven en uniformering van vergunningverlening en handhaving. Hiervoor is schaalvergroting onontbeerlijk. Wij geven opdracht aan de OD voor de uitvoering van taken die zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het bestuur van de OD bestaat uit een algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.
Programma	Veiligheid en Kwaliteit fysieke omgeving
Beleidsdoelen	A. Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. B. Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulp. E. Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Eigenaarsrol	Portefeuillehouder Handhaving
Opdrachtgeversrol	Portefeuillehouder Vergunningen
Bestuurlijk belang	Twee leden Algemeen Bestuur, één lid Dagelijks Bestuur
Aandelenbelang	De GR heeft geen aandelen
Financieel belang	De financiële bijdrage van Haarlemmermeer in 2021 is begroot op € 8.371.000 (totaal van alle deelnemers € 49.359.000).
Financiële gegevens	Balansdatum	31-12-2018	31-12-2019
	Eigen vermogen	€ 3.884.000	€ 3.440.000
	Vreemd vermogen	€15.970.000	€ 16.236.000
	Solvabiliteit ultimo 2019	17.5%
	Begroot resultaat 2020	€ 0

Financiële gegevens

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2019 is € 429.000 positief. Dit positieve resultaat is inclusief vrijval onderhanden werk van € 454.000. Bij de tweede tertaalrapportage was het verwachte positieve resultaat € 306.000. Ook voor 2020 wordt een positief resultaat verwacht. Het definitieve cijfers volgen na de vaststelling van de jaarrekening 2020 van de OD door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2021. Een belangrijke oorzaak komt door de stijging in de inzet op het Programma Bouw. Op de regie taken milieu/Brzo wordt duidelijk wel meer inzet gepleegd. Voor het Programma Bodem is per saldo minder inzet gerealiseerd dan begroot, wel is een steeds toenemende vraag bij ondergrondse bodemenergiesystemen (WKO’s) te zien.

Eventuele risico’s

De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen. Die valt binnen 1,0 en 1,5 en wordt daarmee voldoende geacht. Het gaat hierbij om buffers in het eigen vermogen respectievelijk de exploitatie die kunnen worden vrijgemaakt, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.018.000.

De invoering van nieuwe wet- en regelgeving (met name de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is nog steeds één van de grootste risico’s. Een ander risico dat zich voordoet is de omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen. De economische recessie ten gevolge van de coronacrisis is nog niet zichtbaar. Het is echter niet ondenkbaar dat deze op den duur zorgt voor een omzetdaling.