Op groenonderhoud heeft zich een overschrijding voorgedaan van € 223.000 als gevolg van:
• Meer stormschade aan bomen dan begroot in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren (€ 103.000);
• Bij de Najaarsrapportage 2020 is gemeld dat door de droogte meer bomen dood zijn gegaan dan gebruikelijk. Omdat deze bomen een gevaar opleverden voor de veiligheid, zijn deze verwijderd. Hierna zijn nog extra kosten gemaakt voor het opvullen van de gaten en het herstel van de bestrating. Ten opzichte van de Najaarsrapportage levert dit een overschrijding van het budget op van € 55.000;
• Uit de extra inspectie van de bomen bleek dat er in veel bomen dood hout en andere gevaarlijke takken zaten. Vanwege de veiligheid hebben wij deze bomen een extra snoeibeurt gegeven (€ 65.000).

Als gevolg van de coronacrisis hebben wij extra maatregelen moeten treffen op de begraafplaatsen, zoals het extra schoonmaken en ontsmetten van de gebouwen en de aula’s na iedere dienst. Daarnaast hebben wij de stenen bij Stompe Toren laten herstellen om deze te kunnen behouden en zijn er extra kosten gemaakt voor het klein onderhoud van de gebouwen (extra aanleg toilet voor de aula, lekkages, stookkosten etc).

Als gevolg van de coronamaatregelen is er meer gescheiden verpakkingsafval ingezameld dan vooraf geraamd. Om deze reden is er ook een hogere vergoeding van Nedvang ontvangen.

Als gevolg van een administratieve verschuiving waarbij kosten in het boekjaar 2021 vallen is er een onderschrijding ter hoogte van € 183.000 op de uitvoering van het project VANG. Dit budget wordt besteed in 2021.

De mutatie op de voorziening Tariefsegalisatie rioolheffing (onttrekking of storting) wordt aan het einde van het jaar bepaald door de relatie tussen de inkomsten en uitgaven te leggen. We konden uiteindelijk volstaan met een lagere onttrekking dan begroot.

Er is sprake van schades aan door ons beheerde objecten in de openbare ruimte. Inkomsten en uitgaven met betrekking tot schades lopen van jaar tot jaar uiteen, afhankelijk van het aantal veroorzaakte en verhaalbare schades.

Voor gladheidsbestrijding is sprake van € 131.000 aan variabele kosten in de periode november/december 2020, daar tegenover staan lagere vaste kosten van € 58.000.

Van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een voorlopige afrekening ontvangen van de over 2020 te betalen bijdrage. De oorzaak van het verschil wordt later toegelicht in de Jaarstukken 2020 van de OD NZKG.

Dit jaar zijn ten opzichte van andere jaren meer kosten gemaakt voor het verwijderen van dode vissen, dode dieren en ongediertebestrijding (€ 48.000). De kosten voor het bestrijden van de eikenprocessierups, die de laatste jaren vaker voorkomt in de gemeente, bedroegen € 30.000.