Toelichting gewijzigde begroting 2020 - jaarrekening 2020

Beleidsdoel A

Tabel 66

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
Baten
Reclameopbrengsten	154
Pachtopbrengsten	25
Overig	46
Totaal Baten	225
Lasten
Herstructurering Bedrijventerreinen	247
Dagelijks onderhoud	91
Agrarisch beleid	63
Revitalisering	26
Overig	44
Totaal Lasten	471

Baten
Bij de Najaarsrapportage 2020 zijn als gevolg van de coronacrisis de reclameopbrengsten naar beneden bijgesteld met € 279.000. De reden hiervoor was dat ondernemers in 2020 minder konden adverteren door lagere bedrijfsresultaten vanwege de coronacrisis. Tevens bleek uit marktinformatie dat ondernemers minder bereid waren om te adverteren, omdat het aantal passanten daalde. Door een intensief onderhandelingstraject hebben wij de afdracht aan reclameopbrengsten positief kunnen beïnvloeden, zodat deze minder is gedaald dan verwacht.
Door aankoop van gronden van de provincie zijn er meer pachtopbrengsten ontvangen.
Lasten
De kosten van herstructurering bedrijventerreinen variëren van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van initiatieven van lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen. Dit jaar zijn de lasten lager dan oorspronkelijk was begroot doordat de werkzaamheden zich beperkten tot voorbereidende werkzaamheden om situaties rond en op de verschillende bedrijventerreinen te verbeteren. Dit betreft onder andere het bedrijventerrein De Liede dat in 2020 is vastgesteld als Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)-handhavingsknelpunt. Op het bedrijventerrein Graan voor Visch is succesvol gefaciliteerd een bedrijven investeringszone tot stand te brengen. Op het bedrijventerrein De Weeren is aandacht besteed aan de invulling van het voormalige Ahrend terrein. Op Spoorzicht-Noord is succesvol een onderhandeltraject met de curator afgerond rond het verkrijgen van een stuk grond in het verlengde van Spoorzicht. Het overgebleven budget gaat naar de reserve Herstructurering Bedrijventerreinen en zal worden ingezet voor het opknappen van Spoorzicht-Noord en activiteiten op Graan voor Visch.
Voor onze panden wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor het dagelijks onderhoud. Dit budget wordt aangewend voor klein onderhoud en eventuele onvoorziene zaken. De uitgaven variëren per jaar en leidt dit jaar incidenteel tot een voordeel.
Het uitstellen van het ontwikkelen van agrarisch beleid heeft geleid tot een onderbesteding.
Dit jaar bleek het niet nodig om nieuwe herstructureringsprojecten op te starten. Hierdoor bleef het budget voor revitalisering onbenut.

Beleidsdoel B

Tabel 67

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
Lasten
Marketing en Acquistie	144
Economische strategie	45
Overig	-16
Totaal Lasten	173

Lasten
Vanwege de coronacrisis konden verschillende evenementen geen doorgang vinden. Hierdoor is er voor Marketing en Acquisitie sprake van een incidenteel voordeel.
Doordat de kosten voor het project Cirkelstad fors lager uitvielen, is er voor Economische strategie sprake van een incidenteel voordeel.

Reserves

Tabel 68

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )	Begroting	Werkelijk	Verschil
Onttrekking
Versterking van de (lucht)vrachtketen	100	0	-100
Totaal Onttrekking	100	0	-100
Storting
Herstructurering bedrijventerreinen	0	253	-253
Totaal Storting	0	253	-253

Stortingen

Het restantbudget van de herstructurering bedrijventerreinen wordt conform de bestendige gedragslijn gestort in de reserve Herstructurering bedrijventerreinen. Op het bedrijventerrein Spoorzicht is in 2020 een aansluitend stuk bedrijven grond vanuit curatele aangekocht. De overdracht vindt in 2021 plaats. Inmiddels is akkoord gegeven op dit aangekochte terrein herstelwerk uit te voeren. Het restantbudget is nodig voor het nieuwe programma Herstructurering 2021. In dit op te stellen programma wordt er qua investering rekening mee gehouden werkzaamheden uit te voeren op het bedrijventerrein Graan voor Visch en De Weeren.

Onttrekkingen

In 2020 heeft geen onttrekking aan de reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen plaatsgevonden. Voor 2021 wordt een tweede onttrekking ten behoeve van het Smart Cargo Mainport Program (SCMP) voorzien.