Begraven
De mate van kostendekkendheid van begraven wordt in onderstaande tabel weergegeven. In de lasten is de kostprijsverhogende BTW inbegrepen. Conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 wordt rekening gehouden met de toe te rekenen lasten van overhead.
Tabel 83
Kostendekkendheid Begraven | begroting 2019 na wijziging | rekening 2019 | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten taakveld incl. rente | 1.029 | 1.036 | -7 |
Baten taakveld, excl. heffingen | |||
Netto lasten taakveld | 1.029 | 1.036 | -7 |
Toe te rekenen lasten: | |||
Overhead | 97 | 97 | 0 |
Totale te dekken lasten | 1.126 | 1.133 | -7 |
Opbrengst Begraven | -823 | -846 | 23 |
Saldo van baten en lasten | 303 | 287 | 16 |
Kostendekkendheid | 73% | 75% | 0% |