Specificatie horende bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 83
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 1.599 | 1.984 | 2.330 | 345 |
Lasten | 72.867 | 81.357 | 77.709 | 3.647 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -71.268 | -79.372 | -75.379 | 3.993 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - |
Storting | - | 1.645 | 1.645 | -0 | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -71.268 | -81.017 | -77.025 | 3.993 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 1.434 | 1.819 | 2.184 | 365 |
Lasten | 36.059 | 41.710 | 40.130 | 1.580 | |
Saldo | -34.625 | -39.891 | -37.946 | 1.944 |
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lasten | 13.128 | 13.882 | 13.586 | 296 | |
Saldo | -13.128 | -13.882 | -13.584 | 298 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 144 | 144 | 144 | 0 |
Lasten | 16.712 | 17.778 | 17.051 | 727 | |
Saldo | -16.568 | -17.634 | -16.907 | 727 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 22 | 21 | 0 | -21 |
Lasten | 14.125 | 14.857 | 14.658 | 198 | |
Saldo | -14.103 | -14.835 | -14.658 | 177 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Lasten | -7.157 | -6.870 | -7.716 | 846 |
Saldo | 7.157 | 6.870 | 7.716 | 846 |
Overzicht overhead
Figuur 34