Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Samenvatting

	lasten in €	9.865
	% totale realisatie lasten	1,7%
Portefeuillehouder: Van Straten	baten in €	413.321
Portefeuillehouder: Van Straten	% totale realisatie baten	67,8%

Maatschappelijk doel:
Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau.

(bedragen × € 1.000)	Rekening 2024 baten	% verschil baten t.o.v. begroting	Rekening 2024 lasten	% verschil lasten t.o.v. begroting
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).	120.947	-1%	3.888	2%
.
Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds	280.881	0%	-	-
.
Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend.	11.436	-18%	1.889	-4%
.
Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.	57	-	3.999	34%
.
Onderdeel E: Vennootschapsbelasting.	-	-	90	116%
.
Onderdeel F: Resultaat.	-	-	-	-
.

Verbonden partijen
Beleidsdoel A: Cocensus
Beleidsdoel B:
Beleidsdoel C: NV Bank Nederlandse Gemeenten, Stedin Holding NV
Beleidsdoel D:
Beleidsdoel E:
Beleidsdoel F:

Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau.

De programma’s worden afgesloten met de overzichten algemene dekkingsmiddelen en overhead. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rioolheffing waar baten en lasten direct aan elkaar zijn gekoppeld of specifieke uitkeringen vanuit de rijksoverheid. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Ook zijn hierin de posten voor onvoorziene uitgaven en onverdeelde lasten (stelposten) opgenomen. De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden:

belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is
uitkeringen uit het gemeentefonds
financiering, bespaarde rente en dividend

Verder wordt de te betalen vennootschapsbelasting toegelicht.

Verbonden partijen

Cocensus

Cocensus voert voor onze gemeente de volgende werkzaamheden uit: het waarderen van onroerende zaken (WOZ) en het heffen en invorderen van diverse belastingen en heffingen. Cocensus heeft een bedrijfsmatige grondslag en biedt tegen een redelijk tarief en goede kwaliteit haar diensten integraal aan.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is onze huisbankier. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. De BNG draagt met gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen.

Voor financiële informatie en eventuele risico’s over de verbonden partij, zie de paragraaf Verbonden Partijen.

Tabel 73

Omschrijving	Eenheid	Indicator	Bron	Metingen
Omschrijving	Eenheid	Indicator	Bron	2020	2021	2022	2023	2024
Gemiddelde WOZ waarde woningen	Duizend euro	BBV	Waarstaatjegemeente.nl	334	365	397	472	473
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden	In Euro’s	BBV	Waarstaatjegemeente.nl	663	709	751	760	876
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden	In Euro’s	BBV	Waarstaatjegemeente.nl	759	80	851	860	993

Figuur 32

Relevant beleid

Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 (10164435) (inclusief eerste wijziging)
Notitie Schuldpositie (7282099)
Beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561)
Treasurystatuut 2019 (2019.0054201)
Activabeleid gemeente Haarlemmermeer 2019 (2019.0054155)
Garantiebeleid 2019 (2019.0057727)
Notitie Reserves en voorzieningen 2020 (2019.0058406)

De door de raad of het college vastgestelde stukken waarop het financieel beleid is gebaseerd, zijn ook te raadplegen via het Financieel portaal.