Specificatie horende bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 79
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 71 | 1.582 | 2.715 | 1.134 |
Lasten | 63.983 | 70.861 | 70.429 | 431 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -63.911 | -69.279 | -67.714 | 1.565 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -63.911 | -69.279 | -67.714 | 1.565 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 50 | 1.544 | 2.434 | 890 |
Lasten | 28.034 | 33.865 | 34.367 | -502 | |
Saldo | -27.984 | -32.321 | -31.933 | 388 |
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Lasten | 11.782 | 12.479 | 12.281 | 198 |
Saldo | -11.782 | -12.479 | -12.281 | 198 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 0 | 11 | 278 | 267 |
Lasten | 18.435 | 17.859 | 17.449 | 410 | |
Saldo | -18.435 | -17.848 | -17.171 | 676 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 21 | 26 | 3 | -23 |
Lasten | 13.479 | 13.996 | 13.700 | 295 | |
Saldo | -13.457 | -13.969 | -13.697 | 272 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Lasten | -7.746 | -7.338 | -7.368 | 30 |
Saldo | 7.746 | 7.338 | 7.368 | 30 |