Toetsing aan de richtlijnen
Vorig jaar is besloten een bedrag van € 10,4 miljoen over te hevelen naar 2022. Daarnaast is in 2022 een bedrag van € 104,2 miljoen aan investeringskredieten vrij gegeven (begroting na wijziging). Hiermee komt het totaal aan beschikbare financiële middelen op € 114,6 miljoen. In totaal is in 2022 € 75,0 miljoen aan investeringsuitgaven gedaan. Dit betekent dat per 31 december 2022 nog een bedrag resteert van € 39,5 miljoen.
Van de € 39,5 miljoen kan op basis van de vastgestelde richtlijn een bedrag van € 22,2 miljoen worden overgeheveld naar 2023. Het gaat hier om:
kredieten die in 2022 door de raad beschikbaar zijn gesteld, maar waarvan uitvoering nog niet volledig heeft plaatsgevonden (€ 9,6 miljoen). Deze kredieten worden op grond van de richtlijnen zonder meer overgeheveld;
kredieten die vóór 2022 door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de investeringen over meerdere jaren lopen of waarvan uitvoering nog niet volledig heeft plaatsgevonden, maar waarvoor inmiddels wel concrete verplichtingen zijn aangegaan (€ 11,6 miljoen);
voorbereidingskredieten die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de daadwerkelijke uitvoering de komende jaren plaatsvindt (€ 1,0 miljoen). Bij voorbereidingskredieten vindt op grond van de richtlijnen altijd overheveling plaats.
De grootste doorgeschoven investeringen zijn:
PARK21, overkoepeld project: € 7,4 miljoen;
Vernieuwing openbare ruimte (VOR) 2019, 2020, 2021 en 2022: € 3,3 miljoen;
Nieuwbouw Hoofdvaart college/De linie: € 1,8 miljoen;
Sugar City, westelijke ontsluiting: € 1,3 miljoen;
Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Westtangent: € 1,0 miljoen;
bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid: € 1,0 miljoen.
Het verschil van € 17,3 miljoen betreft kredieten die zijn komen te vervallen.
Het betreft voornamelijk de volgende investeringen:
budget voor strategische grondaankopen: € 9,5 miljoen;
gronden Stationskwartier Hoofddorp: € 5,6 miljoen;
aankoop panden Ymere: € 1,5 miljoen;
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) diverse maatregelen: € 0,2 miljoen.